Effectuer des paiements aux marques

Le Paiement aux marques cette fonctionnalité vous aide à transférer des fonds à une marque ou une agence. Cette fonctionnalité est utile lorsqu'une marque paie accidentellement en trop ou vous envoie des fonds par erreur (par ex., lorsque des actions sont annulées ou modifiées).

Lorsque vous initiez un paiement à une marque, les fonds sont prélevés de votre solde disponible du compte. Si vous souhaitez utiliser une partie de vos en attente fonds pour le paiement, envisagez de modifier temporairement vos paramètres de retrait. En utilisant un seuil de retrait minimum plus élevé, vous vous assurez que lorsque les fonds en attente seront débloqués, ils ne seront pas automatiquement transférés sur votre compte bancaire avant que vous puissiez effectuer le paiement à la marque.

Vous cherchez de l'aide pour retirer vos fonds de votre compte impact.com ? Consultez notre article sur comment être payé.

Attention : Vous devez avoir un contrat actif avec une marque pour lui envoyer des fonds.

Créer un transfert

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. Sous Finances, sélectionnez Paiements aux marques.

3. Sélectionnez Créer un transfert.

4. Remplissez les champs en utilisant les sections de paiement ci-dessous comme guide.

Paiement à

Dans la Paiement à section, saisissez les champs suivants :

Nom du champ	Obligatoire	Description
Annonceur	Oui	À partir du [menu déroulant] sélectionnez le Annonceur auquel vous souhaitez envoyer des fonds.
Programme	Oui	Le programme auquel vous souhaitez appliquer le paiement. À partir du [menu déroulant] sélectionnez un Programme.
Type d'événement	Optionnel	Le type d'événement auquel vous souhaitez appliquer le paiement. À partir du [menu déroulant] sélectionnez le Type d'événement.

Détails du paiement

Dans la Détails du paiement section, saisissez les champs suivants :

Nom du champ	Obligatoire	Description
Montant	Oui	Saisissez le montant que vous souhaitez envoyer. Cette valeur ne peut pas dépasser le solde disponible de votre compte.
Date de paiement	Oui	Sélectionnez si vous souhaitez envoyer ce paiement immédiatement ou le planifier pour une date ultérieure.

Détails de la facture

Si vous avez planifié une date de paiement ci‑dessus, vous devez ensuite sélectionner l'une des deux options suivantes sous Détails de la facture section :

• Appliquer à la facture en fonction de la date actuelle

• Appliquer à la facture en fonction de la date de paiement

Détails de la transaction

Dans la Détails de la transaction section, saisissez les champs suivants :

Nom du champ	Obligatoire	Description
Type	Oui	Sélectionnez le type qui correspond le mieux à ce transfert de fonds : • Remboursement : Sélectionnez ce type si un paiement est dû à un trop‑perçu d'une marque ou si une marque vous a accidentellement envoyé des fonds. • Prime : Sélectionnez ce type si ce paiement sert à retourner une prime (ou une partie d'une prime) à une marque. • Placement payé : Sélectionnez ce type si ce paiement sert à retourner des fonds liés à des placements payants.
Date de l'événement	Oui	Nous recommandons de laisser ceci à la date à laquelle vous initiez ce paiement à une marque.
Commentaires	Optionnel	Nous recommandons de laisser des commentaires expliquant pourquoi vous envoyez ce paiement à la marque.

1. Sélectionnez Suivant pour confirmer les détails concernant le paiement.

2. Sélectionnez Transférer pour initier le paiement.

Initier des paiements aux marques en masse

Si vous avez plusieurs paiements à effectuer à différentes marques, vous pouvez télécharger un fichier CSV ou XLS/XLSX pour soumettre des paiements en masse.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.

2. Sous Finances, sélectionnez Paiements aux marques.

3. Sélectionnez Téléversement de transferts en masse.

4. Sélectionnez Afficher les détails du format de fichier pour voir les colonnes requises.

   • Référez‑vous aux exemples ci‑dessous pour plus d'aide.

   
5. Téléversez votre fichier et sélectionnez Soumettre pour télécharger vos paiements en bas à gauche.

   • Une fois votre fichier téléchargé, impact.com vous informera si le téléchargement a réussi ou non. Vous recevrez ensuite un e‑mail après le traitement du fichier vous indiquant si le téléchargement a réussi ou s'il a entraîné une erreur. Toute erreur dans un fichier annulera le paiement et devra être corrigée puis renvoyée.

Exemple de transfert de fonds partenaire

impact.com accepte les fichiers CSV et XLS/XLSX (format Excel). Ci‑dessous un exemple de fichier délimité par des virgules (.csv).

TransferType,CampaignId,TrackerId,Amount,PartnerAccountId,PaymentDate,Comments,InvoiceMonth,EventDate,Currency
MAKE_GOOD,1234567,4321,100,9876543,2020-01-20,Test Transfer,CURRENT,2020-01-20,USD

• Le type de transfert est un paiement « Make Good » (Remboursement).

• La valeur Campaign ID est l'ID de la marque pour leur compte Marque sur impact.com.

• Le TrackerID est l'ID du type d'événement qui se réfère au type d'événement spécifié dans votre contrat pour suivre les actions.

• Le montant est de 100 dans la devise que vous avez sélectionnée.

• Le PartnerAccountID est l'ID de compte du partenaire (c.-à-d. votre propre ID de compte).

• La PaymentDate est la date à laquelle ce paiement sera transféré.

• La colonne Comments inclut un bref commentaire à propos du transfert.

• L'InvoiceMonth se réfère à la facturation de ce paiement dans le mois en cours.

• La EventDate est la date à laquelle ce paiement doit être déclaré.

• La Currency utilise le code ISO 4217 pour USD, signifiant dollars américains.

Référence de colonne

Nom de colonne	Chaîne	Obligatoire	Saisissez le programme que vous souhaitez référencer pour ce paiement.
CampaignId	Chaîne	Obligatoire	Saisissez l'ID de la marque — contactez la marque à laquelle vous renvoyez des fonds pour obtenir cet ID.
TrackerId	Chaîne	Non requis	Saisissez l'ID du Tracker d'action (alias ID du type d'événement) — contactez la marque à laquelle vous renvoyez des fonds pour obtenir cet ID.
Montant	Chaîne	Obligatoire	Saisissez le montant en devise que vous souhaitez envoyer à la marque.
PartnerAccountId	Chaîne	Obligatoire	Saisissez l'ID de compte de la marque à laquelle vous souhaitez envoyer des fonds.
PaymentDate	Chaîne	Non requis	Saisissez la date prévue à laquelle le transfert sera débité de votre compte et crédité sur le compte du bénéficiaire. Format : aaaa‑mm‑jj (par ex. 2020-01-01)
Commentaires	Chaîne	Non requis	Saisissez un commentaire pour ce transfert, qui est affiché à la marque. La longueur maximale est de 255 caractères.
InvoiceMonth	Chaîne	Non requis	Sélectionnez le mois au cours duquel le transfert doit être facturé : • COURANT • PAIEMENT Si vous sélectionnez COURANT, le mois de facturation sera déterminé en fonction de la date de téléchargement de ce fichier. Si vous sélectionnez PAIEMENT, le mois de facturation sera déterminé en fonction de la PaymentDate fournie.
EventDate	Chaîne	Non requis	Saisissez la date à laquelle le transfert doit être déclaré. Format aaaa‑mm‑jj (par ex. 2020-01-01).
Devise	Chaîne	Non requis	Saisissez une devise pour ce transfert. La devise doit être un code ISO 4217 code à trois caractères (par ex. USD, GBP, ZAR)

• Optionnellement : Copier les colonnes dans le presse‑papier ou le contenu du presse‑papier peut être collé dans une application de tableur.