Impuestos indirectos para Socios - Preguntas frecuentes
Nota: El impuesto indirecto no es aplicable para socios en EE. UU. Consulte el EIN/SSN/Identificación fiscal extranjera en su lugar.
Esta FAQ explica cómo se maneja el impuesto indirecto, como el IVA, el GST y otras políticas fiscales específicas de la región, para los socios que usan impact.com. Tanto si eres creador como socio, comprender cómo y cuándo se aplican estos impuestos garantiza facturación precisa y cumplimiento. Usa esta guía para saber cuándo se impone el impuesto indirecto, cómo actualizar tu información fiscal y qué hacer si te has trasladado o tu situación fiscal ha cambiado.
¿Qué pasa si no estoy registrado para impuestos?
Si no tienes un número fiscal, deberías ver una opción para seleccionar No, no estoy registrado para impuestos. Si te encuentras en Estados Unidos o trabajas con una marca estadounidense, aún se te pedirá que proporciones un formulario fiscal.
¿Es el impuesto indirecto lo mismo que el IVA?
Sí. Impuesto indirecto es el término global que utiliza impact.com para el Impuesto Armonizado sobre las Ventas (HST) de Canadá, el Impuesto de Ventas de Quebec (QST), lo que algunos países llaman el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las Retenciones en España (WHT) y otras políticas fiscales específicas de países o regiones. Es un tipo de impuesto que no se aplica directamente a los ingresos o beneficios, sino a bienes y servicios.
No estoy registrado para impuestos porque mis ingresos están por debajo del umbral requerido para solicitarlos. ¿Cómo puedo completar mi perfil sin un número fiscal?
El impuesto indirecto también se conoce como IVA o GST y es un impuesto aplicado a bienes y servicios. Si no eres una empresa que tenga un número de IVA registrado, selecciona No estoy registrado para impuesto indirecto. Entonces marca la casilla en la columna izquierda para confirmar tu información fiscal.
Intenté introducir mi número TIN, pero sigue rechazando mi entrada. ¿Qué debo hacer?
No debes introducir un TIN individual, sino el número de IVA de tu empresa. Si eres una persona física o una empresa que no tiene número de IVA, selecciona No estoy registrado para impuesto indirecto.
¿Cuándo se aplica el impuesto indirecto?
Si ambas partes están registradas para impuesto indirecto en el mismo país o región, entonces el impuesto se aplica cuando ocurre una transacción. También puedes ver los impuestos indirectos agregados cuando se emite una factura.
Declararás si estás registrado para impuesto indirecto durante el proceso de registro. Cuando lo hagas, también proporcionarás tu número de impuesto indirecto y el país en el que estás registrado.
La tabla a continuación ofrece algunos ejemplos de cuándo se aplica o no el impuesto indirecto:
Reino Unido
Reino Unido
Sí
Alemania
Reino Unido
No*
Alemania
Alemania
Sí
No registrado
Canadá
No
No registrado
No registrado
No
Australia
EE. UU.
No
España
España
Sí
* En la zona europea se aplicaría un mecanismo de inversión del sujeto pasivo, por lo que el impuesto indirecto se aplica al 0%
¿Dónde puedo acceder a mi número de impuesto indirecto?
Desde la barra de navegación superior, seleccione
[Perfil de usuario] → Configuración. Bajo General, seleccione Información de la empresa.
Bajo Información fiscal, consulta tu Número de Impuesto Indirecto.
Si no estás registrado para impuesto indirecto, este campo estará en blanco.
¿Puedo eliminar o actualizar mi número de impuesto indirecto?
Aunque puedes eliminar o actualizar tu información de impuesto indirecto, recomendamos evitar hacerlo salvo que sea necesario, por ejemplo, si anteriormente no calificabas para impuesto indirecto y ahora sí. Cambiar esta información afecta si se facturan las tarifas apropiadas por tus acciones y si las cantidades correctas se añaden a tu factura mensual.
Si no estás seguro de si deberías cambiar tu información de impuesto indirecto, por favor contacte al soporte.
Desde la barra de navegación superior, seleccione
[Perfil de usuario] → Configuración. Bajo Finanzas, seleccione Información fiscal.
Actualiza la información relevante y selecciona Guardar.
¿Debo cambiar mi número de impuesto indirecto si me traslado a un país o región diferente?
Solo si estás registrado para impuesto indirecto en el país o región al que te has trasladado. Si no estás seguro, consulta con tus equipos Legal o de Cumplimiento, o ponte en contacto con el asesor legal correspondiente.
Si no se añadió el IVA, una vez que se generó una acción, ¿podemos añadirlo después?
No, impact.com solo aplica el impuesto indirecto en el momento en que ocurre la acción.
¿Qué formulario fiscal debo usar?
El formulario fiscal que debes usar depende de tu ubicación y de si te registras como individuo o como entidad empresarial:
Formulario W-9: Usa si resides en Estados Unidos.
Formulario W8-BEN: Úsalo si eres una persona física que no reside en Estados Unidos y colaboras con marcas con sede en EE. UU.
Formulario W8-BEN-E: Úsalo si eres una entidad que no reside en Estados Unidos y colaboras con marcas con sede en EE. UU.
¿El EIN/SSN/ID Fiscal Extranjero y el número de impuesto indirecto son lo mismo?
No. EIN/SSN es específico para socios en EE. UU. y, al igual que el ID fiscal extranjero, no está relacionado con el impuesto indirecto.
El EIN/SSN y el ID fiscal extranjero se obtienen de los siguientes documentos fiscales:
EIN/SSN de un W9
ID fiscal extranjero de un W8
Nota: Si tienes cualquier negocio en Estados Unidos, debes presentar el formulario fiscal W correspondiente. Aprende qué formulario debes usar según tus circunstancias y sobre las diferencias entre formularios fiscales.
Como individuo sin empresa registrada, ¿cómo obtengo un código de impuesto indirecto?
Si eres una persona física, no operas a través de una empresa registrada, pero aún necesitas obtener un código de impuesto indirecto, aquí hay algunos pasos generales que podrías necesitar seguir (dependiendo del país en el que te encuentres):
Considera obtener asistencia profesional: Si no estás seguro sobre el proceso de registro u obligaciones, es buena idea consultar con un contador o profesional fiscal para asegurarte de cumplir todos los requisitos legales.
Determinar la elegibilidad
Generalmente necesitas participar en actividades donde se apliquen impuestos indirectos. Por ejemplo, si prestas bienes o servicios, o vendes artículos sujetos a impuestos como individuo (no como empresa), podrías necesitar registrarte para el IVA o GST si tus ventas superan cierto umbral.
Nota: Los umbrales difieren según el país, así que verifica si tus ingresos o facturación cumplen la cantidad requerida para el registro.
Consulta las directrices de la autoridad fiscal local
En muchas jurisdicciones, puedes solicitar un código de impuesto indirecto como empresario individual o persona física si te dedicas a actividades empresariales sujetas a impuestos. Por ejemplo, en países como Reino Unido, Canadá o Australia, puedes registrarte para el IVA/GST sin necesidad de formar una empresa.
Regístrate en las autoridades fiscales
Puedes registrarte en línea o en persona, dependiendo de los servicios que ofrezca tu país. Deberás completar una solicitud proporcionando detalles sobre tus actividades comerciales, facturación, etc. Por ejemplo, en el Reino Unido puedes registrarte para el IVA como trabajador por cuenta propia si tu facturación sujeta a impuestos supera £85,000. Puedes hacerlo en el sitio web de HMRC .
Comprende las obligaciones
Una vez registrado, serás responsable de cobrar, recaudar y remitir el impuesto indirecto (como IVA o GST) sobre tus ventas. También deberás presentar declaraciones periódicas, pagar el impuesto recaudado y conservar registros de tus transacciones.
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