Configura tu estrategia de financiación para vendedores en Amazon

Ya sea que seas nuevo en impact.com o un cliente existente, deberás asegurarte de que tu estrategia de financiación del programa de Vendedor esté alineada adecuadamente con el periodo de bloqueo de acciones de 28 días de Amazon. Si tienes un programa preexistente en impact.com, es posible que necesites configurar Grupos de Facturación para crear una estrategia de financiación separada para tu programa de Vendedor.

Por qué importa el periodo de bloqueo

El periodo de bloqueo de acciones de Amazon es el tiempo entre que Amazon registra la conversión y la acción se finaliza en impact.com. Una vez finalizada o “bloqueada”, una acción ya no puede revertirse por devoluciones ni modificarse para ajustes de pago. En ese punto, tendrás que pagar a los socios por la venta independientemente de si sus acciones se ajustan a los términos de tu contrato.

Teniendo en cuenta que el periodo de bloqueo de Amazon es de 28 días y que tus datos de conversión de Amazon pueden tardar hasta 2 días en reflejarse en impact.com, tu estrategia de financiación debería ser lo suficientemente larga como para cubrir cualquier reversión o modificación en este tiempo. Recomendamos encarecidamente configurar la estrategia de financiación para Vendedor que se describe a continuación para minimizar el riesgo de pagos automáticos por conversiones rechazadas.

Trabajando con múltiples tipos de programas

Si tienes un programa existente en impact.com y el periodo de bloqueo de acciones descrito en tus contratos con los socios es 1 mes y 2 días o más, entonces puedes continuar usando tu estrategia de financiación existente para tu programa de Vendedor. Esta ventana es lo suficientemente larga para asegurar que cualquier reversión o modificación en Amazon se refleje en impact.com antes de que se realicen tus pagos automáticos.

Si el periodo de bloqueo en tu programa existente es más corto que 1 mes y 2 días, entonces tendrás que Crear un Grupo de Facturación para mantener tu financiación separada entre programas. Una vez que tu grupo de facturación esté configurado, sigue los pasos a continuación en Estrategia de financiación para Vendedor.

Estrategia de financiación para Vendedor

Utiliza este enfoque recomendado para minimizar el riesgo de pagar a los socios por conversiones incompletas o acciones que no cumplan con los términos.

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Paso 1: Establecer facturación GAAP personalizada

1. En la barra de navegación superior, selecciona tu saldo → Configuración → Grupos de Facturación.

   1. La funcionalidad de Grupo de Facturación está actualmente en versión beta: ponte en contacto con soporte para obtener acceso.

2. Pasa el cursor sobre el grupo de facturación de tu programa de Vendedor y selecciona [Más] → Configuración del Documento de Tarifas para Socios.

3. En la Declaración Mensual sección, [Activar] Mes GAAP Personalizado.

4. Selecciona Aceptar para confirmar que deseas cambiar la configuración GAAP personalizada.

5. Desde el [Menú desplegable], selecciona Generar Declaración el 4.º día del mes.

6. Guardar tus ajustes.

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Paso 2: Establecer el bloqueo de acciones

En los términos de la plantilla de tu programa de Vendedor, asegúrate de:

• Establecer Bloqueo de Acciones a Las acciones se bloquean 1 mes y 2 días después del final del mes que se registran.