Dokumenteinstellungen für Partnergebühren
| Einstellung | Beschreibung | | ------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Allgemein** | | | Währungscode auf Dokumenten immer anzeigen | Wählen Sie aus, wenn Sie [Währungscodes](/other/de/reference-documentation/supported-currencies-and-timezones.md) auf Ihren Finanzdokumenten anzeigen lassen möchten. | | Chinesische, japanische und koreanische Schriftart auf Dokumenten einschließen | Wählen Sie aus, wenn Sie chinesische, japanische oder koreanische Schriftarten auf Ihren Finanzdokumenten anzeigen lassen möchten. | | **Partnerzahlungsrechnungen** | | | Dokumenttitel | Wählen Sie den relevanten Titel für das Dokument aus. | | Anzuzeigendes Dokumentdatum | Wählen Sie das Datum aus, das auf der Rechnung angezeigt werden soll: entweder das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde, oder der letzte Tag des Vormonats. | | Fälligkeitsdatumsbeschreibung | Geben Sie das Fälligkeitsdatum ein, an dem die Zahlung der Rechnung fällig ist. | | **Monatliche Abrechnung** | | | Transaktionsdaten | Wählen Sie die  **\[Kontrollkästchen]** wenn Sie die impact.com-Gebühren aus Ihren monatlichen Abrechnungen ausschließen möchten. | | |Wählen Sie die \[Kontrollkästchen] wenn Sie möchten, dass Kosten über die Ereignismonate hinweg aggregiert werden.
Wenn Sie die Kosten auf der Vorderseite der Abrechnung nicht nach Ereignismonat getrennt sehen müssen, wählen Sie diesen Punkt aus, um die auf der Abrechnung bereitgestellten Informationen zu verdichten.
| | | Wählen Sie die  **\[Kontrollkästchen]** wenn Sie möchten, dass Partner-IDs für die indirekte Steuer auf Ihren monatlichen Abrechnungen angezeigt werden. | | Abrechnungspläne gruppiert nach |Wählen Sie aus, wenn Sie die in Ihren monatlichen Abrechnungen bereitgestellten Unterpläne zusammenfassen möchten nach Partner, Ereignistyp und Partneroder nach Kosten nach Kampagne.
Das Gruppieren Ihrer Kosten nach Ereignistyp und Partner hilft Ihnen zu sehen, wie viel Sie verschiedene Tracking-Methoden kosten (z. B. CPC vs. Online-Verkauf/CPA vs. Mobile Downloads).
Das Gruppieren Ihrer Kosten nach Kampagne hilft Ihnen, alle Partnerkosten für jede Kampagne zu sehen. Wenn Partnerkosten vorhanden sind, die keiner Kampagne zugeordnet sind, werden sie der Evergreen Kampagnenzeile zugeordnet.
| | Benutzerdefinierter GAAP-Monat | \[Einschalten] wenn Sie konfigurieren möchten, an welchem Tag des Monats Ihr Satz monatlicher Partnerzahlungsrechnungen generiert wird.
In den Rechnungen sind alle Kosten enthalten, die bis zum Tag vor Ihrem gewählten Rechnungsdatum finalisiert (gesperrt) wurden und noch nicht in Rechnung gestellt wurden. Wenn Sie diese Einstellung nicht verwenden, werden Rechnungen am 2. eines jeden Monats für Kosten generiert, die im vorherigen Kalendermonat finalisiert wurden.
Sehen Sie einige Beispiele für Szenarien für den benutzerdefinierten GAAP-Monat.
Wann sollte ich diese Einstellung verwenden? Diese Einstellung wird typischerweise verwendet, wenn Sie möchten, dass Kosten, wie z. B. aktionsbezogene Kosten, die in einem bestimmten Monat anfallen und erfasst werden, so bald wie möglich nach einem festgelegten Sperrdatum im Folgemonat in Rechnung gestellt werden.
| | Lieferantencode auf Abrechnung einschließen | \[Einschalten] wenn Sie möchten, dass ein Lieferantencode auf Ihren monatlichen Abrechnungen erscheint.
Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie den Lieferantencode an.
| | Zusätzliche Informationen | Geben Sie weitere Informationen ein, die auf Ihren monatlichen Abrechnungen erscheinen sollen. | | E-Mail an Finanzkontakte |Prüfen Sie, ob Ihre monatlichen Abrechnungen automatisch an Ihren primären Finanzkontakt per E-Mail gesendet werden sollen.
Wenn Sie \[Einschalten] E-Mail an Finanzkontakte Sie müssen einen Primärer Kontakt für Ihre monatlichen Abrechnungen auswählen. Standardmäßig ist der hier aufgeführte Kontakt der primäre Finanzkontakt für Ihr Konto (zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnungsgruppe). Sie können ihn bei Bedarf auf jemand anderen ändern.
Sie können auch Zusätzliche Kontakte. Geben Sie die E-Mail-Adresse aller Kontonutzer ein, die Finanzdokumente erhalten sollen.
Hinweis: Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen mit einem Komma ( ,).
\[Einschalten] wenn Sie möchten, dass für diese Abrechnungsgruppe auf Ihren monatlichen Abrechnungen eine andere Adresse als die Adresse Ihrer juristischen Einheit angezeigt wird.
Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie die Adressdetails an.
|