Gérer les enquêtes d'action soumises en tant que partenaire

Si vous pensez ne pas avoir été correctement crédité pour une action (également appelée conversion, comme une vente en ligne/CPA ou une installation d'application), vous pouvez créer une Demande d'action. Vous pouvez fournir les détails de commande manquants à la marque pour examen.

Les marques peuvent approuver ou refuser les demandes d'action que vous soumettez. L' filtre Statut colonne sur le Demandes écran affichera le statut de résolution de la transaction. En savoir plus sur notifications de demande d'action.

Accéder aux demandes d'action

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1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde.

2. À partir du [menu déroulant], sélectionnez Demandes d'action.

   • Le Demandes l'écran montre vos demandes d'action soumises, tandis que l' Demandes fermées onglet affichera les demandes passées que vous avez fermées.

   • Vous pouvez créer des demandes d'action en masse en téléchargeant un fichier Excel ou CSV, et vous pouvez les créer individuellement. En savoir plus ici.

3. Filtrez vos demandes soumises en utilisant les filtres au-dessus du Demandes tableau.

   • Voir le Référence des filtres de demandes ci-dessous pour plus d'informations sur ces filtres.

4. En haut à droite du Demandes tableau, vous pouvez sélectionner [Télécharger] pour télécharger un fichier CSV de vos demandes. Vous pouvez utiliser les filtres pour établir une liste de demandes à télécharger.

5. Optionnellement, sélectionnez [Colonnes] en haut à droite du Demandes tableau pour ajouter ou supprimer des colonnes du tableau.

   • Voir le Table de référence des demandes ci-dessous pour plus d'informations sur les colonnes.

Référence des filtres de demandes

Filtrer	Description
Boîte de recherche Demande, ID client	Filtrer les demandes en recherchant un identifiant de demande spécifique.
Marque	Filtrer les demandes par marque en sélectionnant une ou plusieurs de vos marques partenaires.
Type	Filtrer les demandes par la raison que vous avez sélectionnée lors de la création de la demande : • Tous • Commande non suivie • Commande suivie incorrectement • Commande rejetée incorrectement
Résolution	Filtrer les demandes par leur statut de résolution : • Tous • Nouveau • Approuvé • Rejeté • Incomplet

Table de référence des demandes

Nom de la colonne	Description
Id de la demande	L'identifiant unique que vous avez créé pour la demande d'action.
Identifiant de commande	L'identifiant unique de la commande associée à la demande d'action. Saisissez cette valeur pour trouver une commande spécifique.
Date de la transaction	La date à laquelle la transaction a eu lieu.
Marque	La marque associée à la demande d'action.
Montant de la vente	Le montant de la transaction qui a été enregistré pour la commande.
Paiement prévu	Le montant que vous avez saisi comme commission attendue pour la conversion.
Date d'approbation automatique	Si la marque met en place une règle d'approbation automatique, la date à laquelle la demande sera automatiquement approuvée s'affichera ici.
Date de soumission	La date à laquelle vous avez soumis la demande d'action.
filtre Statut	Le statut de résolution : • Nouveau : Toute nouvelle demande d'action non encore examinée par une marque. • Approuvé : La demande a été approuvée par la marque et vous recevrez votre paiement. • Refusé/Rejeté : La marque a déterminé qu'aucune action n'a eu lieu et a précisé une raison du rejet. Vous pouvez voir « Refusé - Cette transaction a été suivie avec succès. » Ce message signifie que l'action a été suivie avec succès mais a été créditée à un autre partenaire—sélectionnez Fermer pour fermer cette demande. • Incomplet : La marque a besoin de plus d'informations pour traiter la demande d'action.
Date de résolution	La date à laquelle la demande d'action a été traitée et à laquelle un Approuvé ou Refusé statut a été attribué par la marque.
Paiement final	Le paiement final que vous recevez après que la demande d'action a été examinée. Ce montant peut différer du paiement attendu que vous avez saisi.