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# 合作伙伴间接税常见问题

{% hint style="success" %}
**注意：** 间接税不适用于美国合作伙伴。请参阅 [EIN/SSN/外国税号](/partner/zh/ni-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained.md) 而不是前者。
{% endhint %}

本 FAQ 说明了在使用 impact.com 的合作伙伴中，如何处理间接税，例如 VAT、GST 以及其他地区特定税收政策。无论您是创作者还是合作伙伴，了解这些税费何时以及如何适用，都能确保账单准确并符合规定。请使用本指南了解何时征收间接税、如何更新您的税务信息，以及如果您搬迁或税务状态发生变化该怎么办。

## 如果我没有税务登记，该怎么办？

如果您没有税号，您应该会看到一个可选择 **否，我未进行税务登记**。如果您位于美国或与美国品牌合作，您仍需提供相应的 [税务表格](/partner/zh/ni-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained.md).

<details>

<summary>我应该使用哪种税务表格？</summary>

您应使用的税务表格取决于您的所在地，以及您是以个人还是以企业实体身份注册：

* **W-9 表格：** 如果您位于美国，请使用。
* **W-8BEN 表格：** 如果您是位于美国境外的个人，并与美国品牌合作，请使用。
* **W-8BEN-E 表格：** 如果您是位于美国境外的实体，并与美国品牌合作，请使用。

</details>

<details>

<summary>间接税和 VAT 是同一个概念吗？</summary>

是。间接税是 impact.com 用于表示加拿大统一销售税（HST）、魁北克销售税（QST）、某些国家所称的商品和服务税（GST）、增值税（VAT）、西班牙预扣税（WHT）以及其他国家或地区特定税收政策的全球术语。它是一种不直接向收入或利润征收、而是针对商品和服务征收的税。

</details>

<details>

<summary>何时征收间接税？</summary>

如果双方都已 [注册了间接税](/partner/zh/ni-xiang-liao-jie-shen-me/account-management/account-settings/account-management/manage-your-company-information-as-a-partner.md) ，且位于同一国家或地区，那么税费会在交易发生时征收。您还可以在 [生成发票时查看汇总的间接税](/partner/zh/ni-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/finance/finance-documents/invoices-explained-for-partners.md).

在注册过程中，您需要声明自己是否已注册间接税。若选择是，您还需要提供您的间接税号以及注册所在国家。

下表提供了间接税征收或不征收的一些示例：

| 品牌国家 | 合作伙伴国家 | 是否征收间接税？ |
| ---- | ------ | -------- |
| 英国   | 英国     | 是        |
| 德国   | 英国     | 否\*      |
| 德国   | 德国     | 是        |
| 未注册  | 加拿大    | 否        |
| 未注册  | 未注册    | 否        |
| 澳大利亚 | 美国     | 否        |
| 西班牙  | 西班牙    | 是        |

\* 在欧洲地区将适用反向计税机制，因此间接税征收为 0%

</details>

<details>

<summary>我在哪里可以查看我的间接税号？</summary>

1. 在顶部导航栏中，选择 ![](https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2FhyR4iWDS0fO9ZcKFGf82%2FUser%20profile.svg?alt=media\&token=281d8f1b-b9c5-4208-a0a2-a078f54e0eb6) **\[用户资料] → 设置**.
2. 在 *常规*下，选择 [**公司信息**](https://app.impact.com/secure/mediapartner/accountSettings/account-info-flow.ihtml).
3. 在 *税务信息*，查看您的间接税号。

   * 如果您未注册间接税，此字段将为空白。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-318ad37c8f004052cc7b64501fb5db4a3c384f65%2Fa3b5be5313a1a8f6549c4a3bd0b2f104054e5e96daf175ff4e73608879b14dde.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>我可以删除或更新我的间接税号吗？</summary>

虽然您可以删除或更新您的间接税信息，但我们建议除非必要，否则不要这样做，例如您之前不符合间接税条件，而现在符合了。更改此信息会影响您的行为是否按照相应税率计税，以及正确金额是否会加入您的月度发票。

如果您不确定是否应该更改您的间接税信息，请 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml).

1. 在顶部导航栏中，选择 ![](https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2FhyR4iWDS0fO9ZcKFGf82%2FUser%20profile.svg?alt=media\&token=281d8f1b-b9c5-4208-a0a2-a078f54e0eb6) **\[用户资料] → 设置**.
2. 在 *财务*下，选择 [**税务信息**](https://app.impact.com/secure/mediapartner/finance/view-tax-information-flow.ihtml).
3. 更新相关信息并选择 **保存**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-e8ee22b71a61f9343b0e86f768ca2e29591f3e1f%2F01afab72134c6866f9e144e21034c5256286fe261d4d0fcee297ea7d3e36aa0c.png?alt=media" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>如果我搬到另一个国家或地区，我是否应该更改我的间接税号？</summary>

仅当您在已搬迁到的国家或地区已注册间接税时才需要更改。如果您不确定，请咨询您的法务或合规团队进行确认，或联系相应的法律顾问。

</details>

<details>

<summary>EIN/SSN/外国税号 与间接税号相同吗？</summary>

不是。EIN/SSN 专用于美国合作伙伴，并且与外国税号一样，与间接税毫无关系。

EIN/SSN 和外国税号可从以下税务文件中获取：

* W-9 中的 EIN/SSN
* W-8 中的外国税号

{% hint style="success" %}
**注意：** 如果您在美国有任何业务，您必须提交相应的 W 税务表格。了解根据您的情况应使用哪种表格，以及 [税务表格差异](/partner/zh/ni-xiang-liao-jie-shen-me/account-management/account-settings/account-management/manage-your-company-information-as-a-partner.md).
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>作为没有注册公司的个人，我如何获取间接税代码？</summary>

如果您是个人，未通过注册公司开展业务，但仍需要获取间接税代码，以下是您可能需要遵循的一般步骤（取决于您所在的国家/地区）：

{% hint style="warning" %}
**寻求专业帮助**：如果您不确定注册流程或相关义务，建议咨询会计师或税务专业人士，以确保满足所有法律要求。
{% endhint %}

* **确定资格**

  通常，您需要从事适用间接税的活动。例如，如果您以个人身份（而非公司）提供商品或服务，或销售应税商品，在销售额超过某一门槛时，您可能需要注册 VAT 或 GST。

  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="success" class="hint hint-success"><p><strong>注意：</strong> 各国门槛不同，因此请检查您的收入或营业额是否达到所需的注册金额。</p></div>
* **查看当地税务机关指南**

  在许多司法管辖区，如果您从事应税商业活动，可作为个体经营者或个人申请间接税代码。例如，在英国、加拿大或澳大利亚等国家/地区，您无需成立公司即可注册 VAT/GST。
* **向税务机关注册**

  您可以在线或亲自注册，具体取决于您所在国家/地区提供的服务。您需要填写申请表，提供您的业务活动、营业额等详细信息。例如，在英国，如果您的应税营业额超过 85,000 英镑，您可以作为个体经营者注册 VAT。您可以在 [HMRC 网站](https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services) .
* **了解相关义务**

  完成注册后，您将负责对销售征收、收取并上缴间接税（例如 VAT 或 GST）。您还需要定期申报、缴纳已收税款，并保存交易记录。

</details>

<details>

<summary>我尝试输入我的 TIN 号码，但系统一直拒绝我的输入。我该怎么办？</summary>

您不应输入个人 TIN，而应输入您公司的 VAT 号码。如果您是个人，或是没有 VAT 号码的公司，请选择 **我未注册间接税**.

</details>

<details>

<summary>由于我的收入低于税务登记要求的门槛，因此我没有注册税务。如果没有税号，我该如何完成个人资料？</summary>

间接税也称为 VAT 或 GST，是对商品和服务征收的税。如果您不是拥有已注册 VAT 号码的公司，请选择 **我未注册间接税**。然后勾选左侧列中的复选框以确认您的税务信息。

</details>

<details>

<summary>如果在生成某项动作时未应用 VAT，之后还能添加吗？</summary>

不能，impact.com 仅在动作发生时应用间接税。

</details>


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# Agent Instructions
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