Fazer Pagamentos para Marcas
O Pagamento para Marcas recurso ajuda você a transferir fundos de volta para uma marca ou agência. Esse recurso é útil quando uma marca paga em excesso por engano ou lhe envia fundos por engano (por exemplo, quando ações são revertidas ou modificadas).
Quando você inicia um pagamento para uma marca, os fundos são retirados do seu disponível saldo da conta. Se você quiser usar quaisquer dos seus pendente fundos para o pagamento, considere alterar temporariamente suas configurações de saque. Ao usar um limite mínimo de saque mais alto, você garante que quando os fundos pendentes forem liberados, eles não serão automaticamente transferidos para sua conta bancária antes que você possa concluir o pagamento à marca.
Procurando ajuda sobre como sacar seus fundos da sua conta impact.com? Consulte nosso artigo sobre como receber pagamentos.
Atenção: Você deve ter um contrato ativo com uma marca para enviar fundos a ela.
Criar uma transferência
Na barra de navegação superior, selecione
[Perfil do usuário] → Configurações. Em Finanças, selecione Pagamentos para Marcas.
Selecione Criar Transferência.
Preencha os campos usando as seções de pagamento abaixo como guia.
Pagamento Para
Sob o Pagamento Para seção, insira os seguintes campos:
Anunciante
Sim
A partir do 
[Menu suspenso] selecione o Anunciante para o qual você deseja enviar fundos.
Programa
Sim
O programa ao qual você deseja que o pagamento seja aplicado.
A partir do [Menu suspenso] selecione um Programa.
Tipo de evento
Opcional
O tipo de evento ao qual você deseja que o pagamento seja aplicado.
A partir do [Menu suspenso] selecione o Tipo de Evento.
Detalhes do Pagamento
Sob o Detalhes do Pagamento seção, insira os seguintes campos:
Valor
Sim
Insira o valor que deseja enviar. Esse valor não pode exceder o Saldo Disponível da sua conta.
Data do Pagamento
Sim
Selecione se deseja enviar este pagamento imediatamente ou agendá-lo para uma data posterior.
Detalhes da Fatura
Se você agendou uma data de pagamento acima, então precisa selecionar uma das seguintes duas opções em Detalhes da Fatura :
Aplicar à fatura com base na data atual
Aplicar à fatura com base na data do pagamento
Detalhes da Transação
Sob o Detalhes da Transação seção, insira os seguintes campos:
Tipo
Sim
Selecione o tipo que mais se aproxima desta transferência de fundos:
• Make Good: Selecione este tipo se um pagamento for devido a um pagamento em excesso feito por uma marca ou se uma marca lhe enviou fundos por engano.
• Bônus: Selecione este tipo se este pagamento for para devolver um bônus (ou parte de um bônus) a uma marca.
• Colocação Paga: Selecione este tipo se este pagamento for para devolver fundos relacionados a colocações pagas.
Data do evento
Sim
Recomendamos deixar esta como a data em que você está iniciando este pagamento para uma marca.
Comentários
Opcional
Recomendamos deixar comentários que expliquem por que você está enviando este pagamento para a marca.
Selecione Avançar para confirmar detalhes sobre o pagamento.
Selecione Transferir para iniciar o pagamento.
Iniciar pagamentos para marcas em massa
Se você tiver múltiplos pagamentos a fazer para diferentes marcas, pode enviar um arquivo CSV ou XLS/XLSX para submeter pagamentos em massa.
Na barra de navegação superior, selecione
[Perfil do usuário] → Configurações. Em Finanças, selecione Pagamentos para Marcas.
Selecione Envio em Massa de Transferências.
Selecione Mostrar detalhes do formato do arquivo para visualizar as colunas necessárias.
Consulte os exemplos abaixo para obter mais ajuda.
Faça upload do seu arquivo e selecione Enviar para enviar seus pagamentos no canto inferior esquerdo.
Depois de enviar seu arquivo, a impact.com notificará você se o upload foi bem-sucedido ou não. Você então receberá um e-mail após o processamento do arquivo informando se o upload foi bem-sucedido ou resultou em erro. Quaisquer erros em um arquivo cancelarão o pagamento e devem ser corrigidos e reenviados.
Exemplo de Transferência de Fundos para Parceiro
A impact.com aceita arquivos CSV e XLS/XLSX (formato Excel). Abaixo está um exemplo de um arquivo delimitado por vírgulas (.csv).
O Tipo de Transferência é um pagamento "Make Good".
O valor Campaign ID é o ID da Marca para a conta da marca no impact.com.
O TrackerID é o ID do Tipo de Evento que se refere ao tipo de evento especificado em seu contrato para rastrear ações.
O Valor é 100 da moeda selecionada.
O PartnerAccountID é o ID da Conta da conta do parceiro (ou seja, o seu próprio ID de conta).
A PaymentDate é a data em que este pagamento será transferido.
A coluna Comments inclui um breve comentário sobre a transferência.
O InvoiceMonth refere-se a faturar este pagamento no mês atual.
A EventDate é a data em que este pagamento deve ser reportado.
A Moeda usa o código ISO 4217 para USD, significando Dólares Americanos.
Referência da coluna
Nome da Coluna
String
Obrigatório
Insira o programa que você gostaria de referenciar para este pagamento.
CampaignId
String
Obrigatório
Insira o ID da marca—entre em contato com a marca para a qual você está enviando fundos de volta para obter este ID.
TrackerId
String
Não Obrigatório
Insira o ID do Action Tracker (também conhecido como ID do Tipo de Evento)—entre em contato com a marca para a qual você está enviando fundos de volta para obter este ID.
Valor
String
Obrigatório
Insira o valor em moeda que você deseja enviar à marca.
PartnerAccountId
String
Obrigatório
Insira o ID da Conta da marca para a qual você deseja enviar fundos.
PaymentDate
String
Não Obrigatório
Insira a data prevista na qual a transferência será debitada da sua conta e creditada na conta do destinatário. Formato: aaaa-mm-dd (por exemplo, 2020-01-01)
Comentários
String
Não Obrigatório
Insira um comentário para esta transferência, que será exibido para a marca. O comprimento máximo é de 255 caracteres.
InvoiceMonth
String
Não Obrigatório
Selecione o mês em que a transferência deve ser faturada:
• ATUAL
• PAGAMENTO
Se você selecionar ATUAL, o mês da fatura será determinado com base na data em que este arquivo for enviado. Se você selecionar PAGAMENTO, o mês da fatura será determinado com base na PaymentDate fornecida.
EventDate
String
Não Obrigatório
Insira a data em que a transferência deve ser reportada. Formato aaaa-mm-dd (por exemplo, 2020-01-01).
Moeda
String
Não Obrigatório
Insira uma moeda para esta transferência. A moeda deve ser um código ISO 4217 de três caracteres (por exemplo, USD, GBP, ZAR)
Opcionalmente: Copiar colunas para a área de transferência ou o conteúdo da Área de Transferência pode ser colado em um aplicativo de planilha.
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