Mettez en place votre stratégie de financement Amazon Seller

Que vous soyez nouveau sur impact.com ou déjà client, vous devrez vous assurer que votre stratégie de financement du programme Seller est correctement alignée sur la période de blocage des actions de 28 jours d'Amazon. Si vous avez déjà un programme impact.com existant, il se peut que vous deviez créer des groupes de facturation pour établir une stratégie de financement distincte pour votre programme Seller.

Pourquoi la période de blocage est importante

La période de blocage des actions d'Amazon correspond au laps de temps entre le moment où Amazon suit la conversion et celui où l'action est finalisée sur impact.com. Une fois finalisée ou « bloquée », une action ne peut plus être annulée pour des retours ni modifiée pour des ajustements de paiement. À ce stade, vous devrez payer les partenaires pour la vente, que leurs actions respectent ou non les termes de votre contrat.

Étant donné que la période de blocage d'Amazon est de 28 jours, et que vos données de conversion Amazon peuvent mettre jusqu'à 2 jours à apparaître sur impact.com, votre stratégie de financement doit être suffisamment longue pour tenir compte de tout renversement ou modification pendant ce délai. Nous recommandons fortement de mettre en place la stratégie de financement Seller décrite ci-dessous afin de minimiser le risque de paiements automatiques pour des conversions rejetées.

Travailler avec plusieurs types de programmes

Si vous avez un programme impact.com existant et que la période de blocage des actions indiquée dans vos contrats avec les partenaires est 1 mois et 2 jours ou plus, alors vous pouvez continuer à utiliser votre stratégie de financement existante pour votre programme Seller. Cette fenêtre est suffisamment longue pour garantir que tout renversement ou modification sur Amazon se reflète sur impact.com avant que vos paiements automatiques n'aient lieu.

Si la période de blocage dans votre programme existant est plus courte que 1 mois et 2 jours, alors vous devrez Créer un groupe de facturation pour séparer votre financement entre les programmes. Une fois votre groupe de facturation configuré, suivez les étapes ci-dessous sous Stratégie de financement Seller.

Stratégie de financement Seller

Utilisez cette approche recommandée pour minimiser le risque de paiement aux partenaires pour des conversions incomplètes ou des actions qui ne respectent pas les conditions.

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Étape 1 : Définir la facturation GAAP personnalisée

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres → Groupes de facturation.

   1. La fonctionnalité Groupes de facturation est actuellement en version bêta — contactez l'assistance pour obtenir l'accès.

2. Survolez le groupe de facturation de votre programme Seller et sélectionnez [Plus] → Paramètres du document des frais partenaires.

3. Dans la Déclaration mensuelle section, [Activer] Mois GAAP personnalisé.

4. Sélectionnez OK pour confirmer que vous souhaitez modifier le paramètre GAAP personnalisé.

5. Depuis le [menu déroulant], sélectionnez pour Générer la déclaration le 4e jour du mois.

6. Enregistrez vos paramètres.

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Étape 2 : Définir le verrouillage des actions

Dans les conditions du modèle de votre programme Seller, assurez-vous de :

• Définir Verrouillage des actions à Les actions sont verrouillées 1 mois et 2 jours après la fin du mois ils sont suivis.