Ihre Finanzierungsstrategie für Amazon-Verkäufer einrichten

Ganz gleich, ob Sie neu bei impact.com sind oder bereits Kunde, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Finanzierungsstrategie für Ihr Seller-Programm angemessen mit Amazons 28-tägiger Aktionssperrfrist abgestimmt ist. Wenn Sie bereits ein impact.com-Programm haben, müssen Sie möglicherweise Billing Groups einrichten, um eine separate Finanzierungsstrategie für Ihr Seller-Programm zu erstellen.

Warum die Sperrfrist wichtig ist

Amazons Aktionssperrfrist ist die Zeit zwischen der Verfolgung der Conversion durch Amazon und der Finalisierung der Aktion auf impact.com. Sobald eine Aktion finalisiert oder „gesperrt“ ist, kann sie nicht mehr wegen Rücksendungen rückgängig gemacht oder für Auszahlungsanpassungen geändert werden. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie Partner für den Verkauf bezahlen, unabhängig davon, ob ihre Aktionen mit den Bedingungen in Ihrem Vertrag übereinstimmen.

Da Amazons Sperrfrist 28 Tage beträgt und es bis zu 2 Tage dauern kann, bis Ihre Amazon-Conversion-Daten auf impact.com angezeigt werden, sollte Ihre Finanzierungsstrategie lang genug sein, um in diesem Zeitraum eventuelle Rückabwicklungen oder Änderungen zu berücksichtigen. Wir empfehlen dringend, die unten beschriebene Seller-Finanzierungsstrategie einzurichten, um das Risiko automatischer Auszahlungen für abgelehnte Conversions zu minimieren.

Arbeiten mit mehreren Programmtypen

Wenn Sie bereits ein impact.com-Programm haben und die Aktionssperrfrist, die in Ihren Verträgen mit Partnern festgelegt ist, 1 Monat und 2 Tage oder länger beträgt, können Sie Ihre bestehende Finanzierungsstrategie für Ihr Seller-Programm weiterhin verwenden. Dieses Zeitfenster ist lang genug, um sicherzustellen, dass sich Rückabwicklungen oder Änderungen bei Amazon in impact.com widerspiegeln, bevor Ihre automatischen Zahlungen erfolgen.

Wenn die Sperrfrist in Ihrem bestehenden Programm kürzer ist als 1 Monat und 2 Tagedann müssen Sie eine Billing Group erstellen um Ihre Finanzierung zwischen den Programmen getrennt zu halten. Sobald Ihre Billing Group eingerichtet ist, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte unter Seller-Finanzierungsstrategie.

Seller-Finanzierungsstrategie

Verwenden Sie diesen empfohlenen Ansatz, um das Risiko zu minimieren, Partner für unvollständige Conversions oder Aktionen zu bezahlen, die außerhalb der Bedingungen liegen.

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Schritt 1: Benutzerdefinierte GAAP-Rechnungsstellung einrichten

1. Wähle in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen → Billing Groups.

   1. Die Billing-Group-Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase — wenden Sie sich an Support um Zugriff zu erhalten.

2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Billing Group für Ihr Seller-Programm und wählen Sie [Mehr] → Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente.

3. Wählen Sie im Monatliche Abrechnung Abschnitt, [Aktivieren] Benutzerdefinierter GAAP-Monat.

4. Wählen Sie OK um zu bestätigen, dass Sie die benutzerdefinierte GAAP-Einstellung ändern möchten.

5. In der [Dropdown-Menü], wählen Sie aus, um Abrechnung erzeugen am 4. Tag des Monats.

6. Speichern Ihre Einstellungen.

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Schritt 2: Aktionssperrung festlegen

Stellen Sie in den Vorlagenbedingungen Ihres Seller-Programms sicher, dass Sie:

• Setzen Aktionssperrung auswählen, um Aktionen werden gesperrt 1 Monat und 2 Tage nach dem Ende des Monats sie verfolgt.