Richten Sie Ihre Amazon Seller-Finanzierungsstrategie ein

Ob Sie neu bei impact.com sind oder bereits ein Kunde sind, Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Finanzierungsstrategie für das Verkäuferprogramm entsprechend mit Amazons 28-tägiger Aktionssperrfrist abgestimmt ist. Wenn Sie bereits ein bestehendes impact.com-Programm haben, müssen Sie möglicherweise Billing Groups einrichten, um eine separate Finanzierungsstrategie für Ihr Verkäuferprogramm zu erstellen.

Warum die Sperrfrist wichtig ist

Amazons Aktionssperrfrist ist der Zeitraum zwischen der Verfolgung der Conversion durch Amazon und der Finalisierung der Aktion auf impact.com. Sobald die Aktion finalisiert oder „gesperrt“ ist, kann sie nicht mehr wegen Rücksendungen rückgängig gemacht oder für Auszahlungsanpassungen verändert werden. Ab diesem Punkt müssen Sie Partner für den Verkauf bezahlen, unabhängig davon, ob deren Aktionen den Bedingungen in Ihrem Vertrag entsprechen.

Da Amazons Sperrfrist 28 Tage beträgt und Ihre Amazon-Konversionsdaten bis zu 2 Tage benötigen können, um auf impact.com sichtbar zu werden, sollte Ihre Finanzierungsstrategie lange genug sein, um etwaige Rücknahmen oder Änderungen in diesem Zeitraum abzudecken. Wir empfehlen dringend, die unten beschriebene Finanzierungsstrategie für Verkäufer einzurichten, um das Risiko automatischer Auszahlungen für abgelehnte Conversions zu minimieren.

Arbeiten mit mehreren Programmtypen

Wenn Sie ein bestehendes impact.com-Programm haben und die in Ihren Verträgen mit Partnern festgelegte Aktionssperrfrist 1 Monat und 2 Tage oder länger beträgt, können Sie Ihre bestehende Finanzierungsstrategie für Ihr Verkäuferprogramm weiterverwenden. Dieses Zeitfenster ist lang genug, damit etwaige Rücknahmen oder Änderungen bei Amazon auf impact.com sichtbar werden, bevor Ihre automatischen Zahlungen erfolgen.

Wenn die Sperrfrist in Ihrem bestehenden Programm kürzer ist als 1 Monat und 2 Tage, dann müssen Sie Eine Billing Group erstellen um Ihre Finanzierung zwischen den Programmen getrennt zu halten. Sobald Ihre Billing Group eingerichtet ist, folgen Sie den unten stehenden Schritten unter Finanzierungsstrategie für Verkäufer.

Finanzierungsstrategie für Verkäufer

Verwenden Sie diesen empfohlenen Ansatz, um das Risiko zu minimieren, Partner für unvollständige Conversions oder Aktionen zu bezahlen, die nicht den Bedingungen entsprechen.

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Schritt 1: Benutzerdefinierte GAAP-Abrechnung einstellen

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Einstellungen → Billing Groups.

   1. Die Billing Group-Funktionalität befindet sich derzeit in der Beta-Phase — wenden Sie sich an den Support um Zugriff zu erhalten.

2. Fahren Sie mit der Maus über die Billing Group für Ihr Verkäuferprogramm und wählen Sie [Mehr] → Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente.

3. Im Monatlichen Kontoauszug Abschnitt, [Schalten Sie ein] Benutzerdefinierter GAAP-Monat.

4. Wählen Sie OK um zu bestätigen, dass Sie die benutzerdefinierte GAAP-Einstellung ändern möchten.

5. Aus dem [Dropdown-Menü], wählen Sie Kontoauszug erstellen am 4. Tag des Monats.

6. Speichern Sie Ihre Einstellungen.

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Schritt 2: Aktionssperrung festlegen

Stellen Sie in den Vorlagenbedingungen Ihres Verkäuferprogramms sicher, dass Sie:

• Festlegen Aktionssperrung auf Aktionen werden gesperrt 1 Monat und 2 Tage nach Ende des Monats an dem sie verfolgt werden.