# 合作伙伴间接税常见问题

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**注意：** 间接税不适用于美国合作伙伴。请参阅 [雇主识别号/社会安全号/外国税号](https://help.impact.com/partner/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained) 。
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本常见问题解答说明了使用 impact.com 的合作伙伴如何处理间接税，例如增值税 (VAT)、商品及服务税 (GST) 以及其他地区特定的税务政策。无论您是创作者还是合作伙伴，了解这些税何时以及如何适用可确保准确计费和合规。使用本指南了解间接税何时征收、如何更新您的税务信息以及在您搬迁或税务状况发生变化时应采取的措施。

#### 如果我没有注册税务怎么办？

如果您没有税号，您应该会看到一个选项可供选择 **不，我没有注册税务**。如果您位于美国或与美国品牌合作，仍需提供相关的 [税务表格](https://help.impact.com/partner/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/finance/finance-documents/electronic-tax-documents-for-partners-explained).

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<summary>间接税和增值税是同一回事吗？</summary>

是的。间接税是 impact.com 用来指加拿大的统一销售税 (HST)、魁北克销售税 (QST)、某些国家称为商品及服务税 (GST) 的税种、增值税 (VAT)、西班牙代扣税 (WHT) 以及其他国家或地区特定税收政策的通用术语。这是一种不直接对收入或利润征收，而是对商品和服务征收的税。

</details>

<details>

<summary>我的收入低于申请税务所需的门槛，因此没有注册税。我如何在没有税号的情况下完成我的资料？</summary>

间接税也称为增值税或商品及服务税，是对商品和服务征收的税。如果您不是拥有注册增值税号的公司，请选择 **我没有注册间接税**。然后在左侧栏中勾选复选框以确认您的税务信息。

</details>

<details>

<summary>我尝试输入我的 TIN 号，但一直被拒绝。我该怎么办？</summary>

您不应输入个人 TIN，而应输入您公司的增值税号。如果您是个人或没有增值税号的公司，请选择 **我没有注册间接税**.

</details>

<details>

<summary>何时征收间接税？</summary>

如果双方均为 [在同一国家或地区注册间接税](https://help.impact.com/partner/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/account-management/account-settings/account-management/manage-your-company-information-as-a-partner) ，则在发生交易时征收税。您还可以在 [开具发票时查看汇总的间接税](https://help.impact.com/partner/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/platform-features/finance/finance-documents/invoices-explained-for-partners).

您将在注册过程中声明是否已注册间接税。提交时，您还将提供间接税号以及您注册的国家/地区。

下表提供了一些关于何时征收或不征收间接税的示例：

| 品牌所在国家 | 合作伙伴所在国家 | 是否征收间接税？ |
| ------ | -------- | -------- |
| 英国     | 英国       | 是        |
| 德国     | 英国       | 否\*      |
| 德国     | 德国       | 是        |
| 未注册    | 加拿大      | 否        |
| 未注册    | 未注册      | 否        |
| 澳大利亚   | 美国       | 否        |
| 西班牙    | 西班牙      | 是        |

\* 在欧洲区域将适用反向征税机制，因此间接税按 0% 征收

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<summary>我在哪里可以访问我的间接税号？</summary>

1. 从顶部导航栏，选择 ![](https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-1183576591b45997efe4dc81a25024640591d02a%2F245137dc972a7a7f6165b59538fcdbac8fd5bd8fee4ba9f20c1a2982c5b58b57.svg?alt=media) **\[用户资料] → 设置**. &#x20;
2. 在 *常规*下，选择 **公司信息**.
3. 在 *税务信息*，查看您的间接税号。

   * 如果您未注册间接税，此字段将为空。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-318ad37c8f004052cc7b64501fb5db4a3c384f65%2Fa3b5be5313a1a8f6549c4a3bd0b2f104054e5e96daf175ff4e73608879b14dde.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>我可以删除或更新我的间接税号吗？</summary>

虽然您可以删除或更新您的间接税信息，但我们建议除非必要（例如，您之前不符合间接税资格而现在符合）否则不要这样做。更改此信息会影响是否对您的行为计收适当税率以及是否将正确金额添加到您的月度发票中。

如果您不确定是否应更改您的间接税信息，请 [联系支持](https://app.impact.com/support/portal.ihtml).

1. 从顶部导航栏，选择 ![](https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-1183576591b45997efe4dc81a25024640591d02a%2F245137dc972a7a7f6165b59538fcdbac8fd5bd8fee4ba9f20c1a2982c5b58b57.svg?alt=media) **\[用户资料] → 设置**. &#x20;
2. 在 *财务*下，选择 **税务信息**.
3. 更新相关信息并选择 **保存**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1152657667-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fb2rE79d9UhOKZQLgzSqx%2Fuploads%2Fgit-blob-e8ee22b71a61f9343b0e86f768ca2e29591f3e1f%2F01afab72134c6866f9e144e21034c5256286fe261d4d0fcee297ea7d3e36aa0c.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>如果我搬迁到不同的国家或地区，我是否应该更改我的间接税号？</summary>

仅当您在迁往的国家或地区注册了间接税才需要更改。如果不确定，请咨询您的法律或合规团队以了解情况，或联系适当的法律顾问。

</details>

<details>

<summary>如果当时未添加增值税，一旦生成了一个动作，我们能否在事后补加？</summary>

不能，impact.com 仅在动作发生时征收间接税。

</details>

<details>

<summary>我应该使用哪种税务表格？</summary>

您应使用的税表取决于您的所在地以及您是以个人还是企业实体注册：

* **W-9 表格：** 如果您位于美国，请使用。
* **W8-BEN 表格：** 如果您是非美国境内的个人并与美国品牌合作，请使用。
* **W8-BEN-E 表格：** 如果您是非美国境内的实体并与美国品牌合作，请使用。

</details>

<details>

<summary>EIN/SSN/外国税号和间接税号是同一号码吗？</summary>

不是。EIN/SSN 专属于美国合作伙伴，像外国税号一样，与间接税没有任何关联。

EIN/SSN 和外国税号来自以下税务文件：

* W9 中的 EIN/SSN
* W8 中的外国税号

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**注意：** 如果您在美国有任何业务，必须提交适当的 W 系列税表。根据您的情况了解应使用哪种表格以及有关 [税表差异](https://help.impact.com/partner/zh/nin-xiang-liao-jie-shen-me/account-management/account-settings/account-management/manage-your-company-information-as-a-partner).
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>作为没有注册公司的个人，我如何获得间接税代码？</summary>

如果您是个人，不通过注册公司经营，但仍需要获得间接税代码，以下是根据您所在国家/地区可能需要遵循的一些一般步骤：

{% hint style="warning" %}
**考虑寻求专业帮助**：如果您不确定注册过程或义务，建议咨询会计师或税务专业人士，以确保您满足所有法律要求。
{% endhint %}

* **确定资格**

  您通常需要从事适用间接税的活动。例如，如果您以个人身份（而非公司）提供商品或服务或销售应税商品，当您的销售额超过某一门槛时，可能需要注册增值税或商品及服务税。

  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p><strong>注意：</strong> 各国门槛不同，请检查您的收入或营业额是否达到注册所需的金额。</p></div>
* **查阅当地税务机关指南**

  在许多司法辖区，如果您作为个体经营者或个人从事应税商业活动，可以申请间接税代码。例如，在英国、加拿大或澳大利亚等国家，您可以在无需成立公司的情况下注册 VAT/GST。
* **向税务机关注册**

  您可以根据所在国家/地区的规定在线或亲自注册。您需要完成申请，提供有关您的商业活动、营业额等详细信息。例如，在英国，如果您的应税营业额超过 £85,000，作为个体经营者您可以注册增值税。您可以在 [HMRC 网站](https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services) .
* **了解义务**

  注册后，您将负责对销售收取、代收和缴纳间接税（例如 VAT 或 GST）。您还需要定期提交申报表、支付所收税款并保存交易记录。

</details>