Faça pagamentos para marcas
O Pagamento para Marcas Este recurso ajuda você a transferir fundos de volta para uma marca ou agência. Esse recurso é útil quando uma marca paga a mais por engano ou envia fundos por erro (por exemplo, quando ações são revertidas ou modificadas).
Quando você inicia um pagamento para uma marca, os fundos são debitados do seu disponível saldo da conta. Se quiser usar qualquer um dos seus pendentes fundos para o pagamento, considere alterar temporariamente suas configurações de saque. Ao usar um limite mínimo de saque mais alto, você garante que, quando os fundos pendentes forem compensados, eles não serão transferidos automaticamente para sua conta bancária antes que você possa concluir o pagamento à marca.
Procurando ajuda sobre como sacar seus fundos da sua conta impact.com? Confira nosso artigo sobre como receber pagamentos.
Atenção: Você deve ter um contrato ativo com uma marca para enviar fundos a ela.
Criar uma transferência
Na barra de navegação superior, selecione
[Perfil do usuário] → Configurações.
Em Financeiro, selecione Pagamentos para Marcas.
Selecione Criar Transferência.
Preencha os campos usando as seções de pagamento abaixo como orientação.
Pagamento para
Em Pagamento para seção, insira os seguintes campos:
Anunciante
Sim
Do [menu suspenso] selecione o Anunciante para o qual você deseja enviar fundos.
Programa
Sim
O programa ao qual você quer que o pagamento seja aplicado.
Do [menu suspenso] selecione um Programa.
Tipo de evento
Opcional
O tipo de evento ao qual você quer que o pagamento seja aplicado.
Do [menu suspenso] selecione o Tipo de Evento.
Detalhes do pagamento
Em Detalhes do pagamento seção, insira os seguintes campos:
Valor
Sim
Insira o valor que você deseja enviar. Esse valor não pode exceder o Saldo Disponível da sua conta.
Data do pagamento
Sim
Selecione se deseja enviar este pagamento imediatamente ou agendá-lo para uma data futura.
Detalhes da Fatura
Se você definiu uma data de pagamento acima, então precisa selecionar uma das duas opções a seguir em Detalhes da Fatura seção:
Aplicar à fatura com base na data atual
Aplicar à fatura com base na data do pagamento
Detalhes da transação
Em Detalhes da transação seção, insira os seguintes campos:
Tipo
Sim
Selecione o tipo que mais se aproxima desta transferência de fundos:
• Compensação: Selecione este tipo se um pagamento for devido a um pagamento em excesso por parte de uma marca ou se uma marca enviou fundos a você por engano.
• Bônus: Selecione este tipo se este pagamento for para devolver um bônus (ou parte de um bônus) a uma marca.
• Posicionamento pago: Selecione este tipo se este pagamento for para devolver fundos relacionados a posicionamentos pagos.
Data do evento
Sim
Recomendamos deixar esta como a data em que você está iniciando este pagamento para uma marca.
Comentários
Opcional
Recomendamos deixar comentários que expliquem por que você está enviando este pagamento para a marca.
Selecione Avançar para confirmar os detalhes sobre o pagamento.
Selecione Transferir para iniciar o pagamento.
Inicie pagamentos para marcas em massa
Se você tiver vários pagamentos para fazer para diferentes marcas, poderá enviar um arquivo CSV ou XLS/XLSX para submeter pagamentos em massa.
Na barra de navegação superior, selecione
[Perfil do usuário] → Configurações.
Em Financeiro, selecione Pagamentos para Marcas.
Selecione Upload em massa de transferências.
Selecione Mostrar detalhes do formato do arquivo para ver as colunas obrigatórias.
Consulte os exemplos abaixo para obter mais ajuda.

Faça upload do seu arquivo e selecione Enviar para enviar seus pagamentos no canto inferior esquerdo.
Depois que você enviar seu arquivo, a impact.com notificará se o envio foi ou não bem-sucedido. Em seguida, você receberá um e-mail após o processamento do arquivo, informando se o envio foi bem-sucedido ou se houve um erro. Quaisquer erros em um arquivo cancelarão o pagamento e deverão ser corrigidos e reenviados.
Exemplo de transferência de fundos de parceiro
A impact.com aceita arquivos CSV e XLS/XLSX (formato Excel). Abaixo está um exemplo de arquivo delimitado por vírgulas (.csv).
O tipo de transferência é um pagamento de "Compensação".
O valor do Campaign ID é o ID da marca da conta de marca dela no impact.com.
O TrackerID é o ID do tipo de evento que se refere ao tipo de evento especificado no seu contrato para rastrear ações.
O valor é 100 da moeda selecionada.
O PartnerAccountID é o ID da conta do parceiro (ou seja, o ID da sua própria conta).
A PaymentDate é a data em que este pagamento será transferido.
A coluna Comments inclui um breve comentário sobre a transferência.
O InvoiceMonth refere-se à fatura deste pagamento no mês atual.
A EventDate é a data em que este pagamento deve ser reportado.
A Currency usa o código ISO 4217 para USD, que significa dólares americanos.
Referência de coluna
Nome da coluna
Texto
Obrigatório
Insira o programa que você gostaria de referenciar para este pagamento.
CampaignId
Texto
Obrigatório
Insira o ID da marca — entre em contato com a marca para a qual você está enviando fundos de volta para obter esse ID.
TrackerId
Texto
Não obrigatório
Insira o ID do Action Tracker (também conhecido como ID do tipo de evento) — entre em contato com a marca para a qual você está enviando fundos de volta para obter esse ID.
Valor
Texto
Obrigatório
Insira o valor em moeda que você deseja enviar à marca.
PartnerAccountId
Texto
Obrigatório
Insira o ID da conta da marca para a qual você deseja enviar fundos.
PaymentDate
Texto
Não obrigatório
Insira a data pretendida em que a transferência será debitada da sua conta e creditada na conta do destinatário. Formato: yyyy-mm-dd (por exemplo, 2020-01-01)
Comentários
Texto
Não obrigatório
Insira um comentário para esta transferência, que será exibido para a marca. O comprimento máximo é 255 caracteres.
InvoiceMonth
Texto
Não obrigatório
Selecione o mês em que a transferência deve ser faturada:
• CURRENT
• PAYMENT
Se você selecionar CURRENT, o mês da fatura será determinado com base na data em que este arquivo for enviado. Se você selecionar PAYMENT, o mês da fatura será determinado com base na PaymentDate fornecida.
EventDate
Texto
Não obrigatório
Insira a data em que a transferência deve ser informada. Formato yyyy-mm-dd (por exemplo, 2020-01-01).
Moeda
Texto
Não obrigatório
Insira uma moeda para esta transferência. A moeda deve ter três caracteres código ISO 4217 (por exemplo, USD, GBP, ZAR)
Opcionalmente: Copiar colunas para a área de transferência ou o conteúdo da área de transferência pode ser colado em um aplicativo de planilhas.
Atualizado
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