Gerencie suas configurações financeiras como parceiro

Nesta página, você pode designar uma pessoa de contato para receber faturas e garantir uma emissão de faturas precisa e profissional adicionando códigos de moeda, permitindo caracteres CJK , e especificando o nome da entidade legal faturada.

1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.
2. Em Finanças, selecione Configurações financeiras.
3. Na Configurações globais seção, habilite ou desabilite as configurações a seguir. Estas são configurações que se aplicam em toda a plataforma, impactando várias partes da sua conta, como códigos de moeda e idioma do documento.

   • [Ativar] Sempre exibir o código da moeda nos documentos para garantir que o código da moeda seja sempre exibido nos documentos.
   • [Ativar] Incluir fonte em chinês, japonês e coreano nos documentos para adicionar caracteres chineses, japoneses e coreanos aos documentos.
4. Na Contatos financeiros seção, selecione as seguintes opções. Essas configurações permitem que você gerencie quem é responsável por questões financeiras, como cobrança e faturas, na sua conta.

   • Selecione o [Botão de opção] Usuário existente da conta e escolha o representante financeiro selecionando um usuário no [Menu suspenso] para ser listado como o contato na fatura, resumo de previsão, e extrato.
   • Opcionalmente, selecione [Botão de opção] Novo contato para adicionar um novo contato.

     • Insira os dados do contato Nome, Email, Telefone e Número de celular.
5. Na Configurações de faturamento seção, insira seu Nome da entidade legal. Este é o nome oficial da sua marca/empresa, registrado junto às autoridades.

   • Opcionalmente, se o seu nome legal for diferente do nome da sua loja no marketplace, escolha uma das seguintes opções:

     • Selecione o [Botão de opção] Exibir apenas o nome da entidade legal para mostrar apenas o seu nome legal.
     • Selecione o [Botão de opção] Exibir o nome da entidade legal e o nome da conta para mostrar ambos os nomes.
   • Veja seu método de faturamento em Método de faturamento.
6. Selecione Salvar.