Effectuer des paiements aux marques

Le Paiement aux marques Cette fonctionnalité vous aide à renvoyer des fonds à une marque ou à une agence. Cette fonctionnalité est utile lorsqu'une marque vous paie accidentellement trop ou vous envoie des fonds par erreur (par exemple, lorsque des actions sont annulées ou modifiées).

Lorsque vous initiez un paiement à une marque, des fonds sont prélevés sur votre disponible solde du compte. Si vous souhaitez utiliser une partie de vos en attente fonds en attente pour ce paiement, envisagez de modifier temporairement vos paramètres de retrait. En utilisant un seuil minimum de retrait plus élevé, vous vous assurez que lorsque les fonds en attente seront libérés, ils ne seront pas automatiquement transférés vers votre compte bancaire avant que vous puissiez finaliser le paiement à la marque.

Vous cherchez de l'aide sur la manière de retirer vos fonds de votre compte impact.com ? Consultez notre article sur comment être payé.

Attention : Vous devez avoir un contrat actif avec une marque pour lui envoyer des fonds.

Créer un transfert

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.
2. Sous Finances, sélectionnez Paiements aux marques.
3. Sélectionnez Créer un transfert.
4. Remplissez les champs en vous aidant des sections de paiement ci-dessous.

Dans la section Paiement à

Sous la Dans la section Paiement à saisissez les champs suivants :

Nom du champ	Obligatoire	Description
Annonceur	Oui	À partir du [menu déroulant] sélectionnez le Annonceur programme auquel vous souhaitez envoyer des fonds.
Programme	Oui	Le programme auquel vous souhaitez appliquer le paiement. À partir du [menu déroulant] sélectionnez un Programme.
Type d'événement	Facultatif	Le type d'événement auquel vous souhaitez appliquer le paiement. À partir du [menu déroulant] sélectionnez le Type d’événement.

Détails du paiement

Sous la Détails du paiement saisissez les champs suivants :

Nom du champ	Obligatoire	Description
Montant	Oui	Saisissez le montant que vous souhaitez envoyer. Cette valeur ne peut pas dépasser le solde disponible de votre compte.
Date de paiement	Oui	Sélectionnez si vous souhaitez envoyer ce paiement immédiatement ou le planifier pour une date ultérieure.

Détails de la facture

Si vous avez planifié une date de paiement ci-dessus, vous devez alors sélectionner l’une des deux options suivantes sous la Détails de la facture :

• Appliquer à la facture selon la date actuelle
• Appliquer à la facture selon la date de paiement

Détails de la transaction

Sous la Détails de la transaction saisissez les champs suivants :

Nom du champ	Obligatoire	Description
Type	Oui	Sélectionnez le type qui correspond le mieux à ce transfert de fonds : • Rectificatif : Sélectionnez ce type si un paiement fait suite à un trop-perçu de la part d'une marque ou si une marque vous a envoyé des fonds par erreur. • Bonus : Sélectionnez ce type si ce paiement sert à restituer un bonus (ou une partie d'un bonus) à une marque. • Placement payant : Sélectionnez ce type si ce paiement sert à restituer des fonds liés à des emplacements payants.
Date de l’événement	Oui	Nous vous recommandons de conserver cette date comme celle à laquelle vous initiez ce paiement à une marque.
Commentaires	Facultatif	Nous vous recommandons de laisser des commentaires expliquant pourquoi vous envoyez ce paiement à la marque.

1. Sélectionnez Suivant pour confirmer les détails du paiement.
2. Sélectionnez Transférer pour lancer le paiement.

Effectuer des paiements groupés aux marques

Si vous avez plusieurs paiements à effectuer à différentes marques, vous pouvez téléverser un fichier CSV ou XLS/XLSX pour soumettre des paiements en masse.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez [Profil utilisateur] → Paramètres.
2. Sous Finances, sélectionnez Paiements aux marques.
3. Sélectionnez Téléversement groupé des transferts.
4. Sélectionnez Afficher les détails du format du fichier pour afficher les colonnes requises.

   • Reportez-vous aux exemples ci-dessous pour plus d'aide.

   
5. Téléversez votre fichier et sélectionnez Soumettre pour téléverser vos paiements dans le coin inférieur gauche.

   • Une fois votre fichier téléversé, impact.com vous indiquera si le téléversement a réussi ou non. Vous recevrez ensuite un e-mail une fois le fichier traité, qui vous indiquera si le téléversement a réussi ou a généré une erreur. Toute erreur dans un fichier annulera le paiement et devra être corrigée, puis le fichier devra être téléversé à nouveau.

Exemple de transfert de fonds d'un partenaire

impact.com accepte les fichiers CSV et XLS/XLSX (format Excel). Voici un exemple de fichier délimité par des virgules (.csv).

TypeDeTransfert,IDCampagne,IDSuivi,Montant,IDComptePartenaire,DatePaiement,Commentaires,MoisDeFacturation,DateÉvénement,Devise
MAKE_GOOD,1234567,4321,100,9876543,2020-01-20,Transfert de test,CURRENT,2020-01-20,USD

• Le type de transfert est un paiement « Make Good ».
• La valeur CampaignId correspond à l'ID de la marque pour son compte de marque impact.com.
• Le TrackerID est l'ID du type d'événement qui se rapporte au type d'événement spécifié dans votre contrat pour suivre les actions.
• Le montant est de 100 dans la devise que vous avez sélectionnée.
• Le PartnerAccountID est l'ID du compte du partenaire (c.-à-d. votre propre ID de compte).
• Le PaymentDate est la date à laquelle ce paiement sera transféré.
• La colonne Comments contient un bref commentaire sur le transfert.
• Le InvoiceMonth fait référence à la facturation de ce paiement sur le mois en cours.
• Le EventDate est la date à laquelle ce paiement doit être déclaré.
• La devise utilise le code ISO 4217 pour USD, c'est-à-dire les dollars américains.

Référence de colonne

Nom de la colonne	Chaîne	Obligatoire	Saisissez le programme auquel vous souhaitez faire référence pour ce paiement.
ID de campagne	Chaîne	Obligatoire	Saisissez l'identifiant de la marque — contactez la marque à laquelle vous renvoyez des fonds pour obtenir cet identifiant.
ID de suivi	Chaîne	Non requis	Saisissez l'ID du suivi des actions (alias ID du type d'événement) — contactez la marque à laquelle vous renvoyez des fonds pour obtenir cet ID.
Montant	Chaîne	Obligatoire	Saisissez le montant dans la devise que vous souhaitez envoyer à la marque.
ID du compte partenaire	Chaîne	Obligatoire	Saisissez l'ID du compte de la marque à laquelle vous souhaitez envoyer des fonds.
Date de paiement	Chaîne	Non requis	Saisissez la date prévue à laquelle le transfert sera débité de votre compte et crédité sur le compte du destinataire. Format : aaaa-mm-jj (p. ex. 2020-01-01)
Commentaires	Chaîne	Non requis	Saisissez un commentaire pour ce transfert, qui est affiché à la marque. La longueur maximale est de 255 caractères.
Mois de facturation	Chaîne	Non requis	Sélectionnez le mois au cours duquel le transfert doit être facturé : • ACTUEL • PAIEMENT Si vous sélectionnez ACTUEL, le mois de facturation sera déterminé en fonction de la date à laquelle ce fichier est téléversé. Si vous sélectionnez PAIEMENT, le mois de facturation sera déterminé en fonction de la date de paiement fournie.
Date de l'événement	Chaîne	Non requis	Saisissez la date à laquelle le transfert doit être déclaré. Format : aaaa-mm-jj (p. ex. 2020-01-01).
Devise	Chaîne	Non requis	Saisissez une devise pour ce transfert. La devise doit comporter un code à trois caractères code ISO 4217 (p. ex. USD, GBP, ZAR)

• Facultativement : Copier les colonnes dans le presse-papiers ou le contenu du presse-papiers peut être collé dans une application de tableur.