Gérer les demandes d’action soumises en tant que partenaire

Si vous pensez ne pas avoir été correctement crédité pour une action (aussi appelée conversion, comme une vente en ligne/CPA ou une installation d’application), vous pouvez créer une Demande d’action. Vous pouvez fournir les détails de commande manquants à la marque pour examen.

Les marques peuvent approuver ou refuser les demandes d’action que vous soumettez. L’ Statut colonne dans la Demandes écran affichera l’état de résolution de la transaction. En savoir plus sur les notifications de demande d’action.

Accéder aux demandes d’action

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1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde.
2. À partir du [menu déroulant], sélectionnez Demandes d'action.

   • Le Demandes écran affiche vos demandes d’action soumises, tandis que l’ Demandes clôturées onglet affichera les demandes passées que vous avez fermées.
   • Vous pouvez créer des demandes d’action en masse en téléversant un fichier Excel ou CSV, et vous pouvez également les créer individuellement. En savoir plus ici.
3. Filtrez vos demandes soumises à l’aide des filtres au-dessus du Demandes tableau.

   • Consultez le Référence des filtres des demandes ci-dessous pour plus d’informations sur ces filtres.
4. En haut à droite du Demandes tableau, vous pouvez sélectionner [Télécharger] pour télécharger un fichier CSV de vos demandes. Vous pouvez utiliser les filtres pour constituer une liste de demandes à télécharger.
5. Facultativement, sélectionnez [Colonnes] en haut à droite du Demandes tableau pour ajouter ou supprimer des colonnes du tableau.

   • Consultez le Référence du tableau des demandes ci-dessous pour plus d’informations sur les colonnes.

Référence des filtres des demandes

Filtre	Description
Champ de recherche Demande, ID client	Filtrez les demandes en recherchant un ID de demande spécifique.
Marque	Filtrez les demandes par marque en sélectionnant une ou plusieurs de vos marques partenaires.
Type	Filtrez les demandes par le motif que vous avez sélectionné lors de la création de la demande : • Tous • Commande non suivie • Commande suivie incorrectement • Commande rejetée à tort
Résolution	Filtrez les demandes selon leur état de résolution : • Tous • Nouvelle • Approuvée • Rejetée • Incomplète

Tableau de référence des demandes

Nom de colonne	Description
ID de la demande	L’identifiant unique que vous avez créé pour la demande d’action.
ID de commande	L’identifiant unique de la commande associée à la demande d’action. Saisissez cette valeur pour trouver une commande spécifique.
Date de la transaction	La date à laquelle la transaction a eu lieu.
Marque	La marque associée à la demande d’action.
Montant des ventes	Le montant de la transaction enregistré pour la commande.
Paiement attendu	Le montant que vous avez saisi comme commission attendue pour la conversion.
Date d’approbation automatique	Si la marque configure une règle d’approbation automatique, la date à laquelle la demande sera automatiquement approuvée apparaîtra ici.
Date de soumission	La date à laquelle vous avez soumis la demande d’action.
Statut	L’état de résolution : • Nouvelle : Toute nouvelle demande d’action qui n’a pas encore été examinée par une marque. • Approuvée : La demande a été approuvée par la marque et vous recevrez votre paiement. • Refusée/Rejetée : La marque a déterminé qu’aucune action n’a eu lieu et a précisé un motif de rejet. Vous pouvez voir « Refusée - Cette transaction a été suivie avec succès. » Ce message signifie que l’action a été suivie avec succès, mais qu’elle a été créditée à un autre partenaire — sélectionnez Fermer pour clôturer cette demande. • Incomplète : La marque a besoin de plus d’informations pour traiter la demande d’action.
Date de résolution	La date à laquelle la demande d’action a été traitée et à laquelle un Approuvé ou Refusée a été attribué par la marque.
Paiement final	Le paiement final que vous recevez après l’examen de la demande d’action. Ce montant peut différer du paiement attendu que vous avez saisi.