Explicação das faturas de pagamentos de parceiros para marcas

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Uma fatura de parceiro é um demonstrativo de cobrança que resume o que você deve a um parceiro a cada mês. Todas as faturas de pagamentos a parceiros devem ser quitadas em tempo hábil para manter sua conta em situação regular. A impact.com gera suas faturas no dia 1º de cada mês, a menos que você escolha configurar um agendamento de pagamentos personalizado nos termos do seu modelo. Para orientação sobre a melhor estratégia de financiamento para o seu programa, consulte nosso Guia de Estratégias de Financiamento para Marcas.

Observação: Embora as faturas sejam geradas uma vez por mês, a impact.com cria várias faturas se as transações envolvidas tiverem datas de vencimento de pagamento diferentes. Por esse motivo, você pode ver mais de uma fatura para um único parceiro em um determinado mês.

Tipos de documento da fatura

O Faturas de pagamentos a parceiros A tela oferece dois tipos de documento, disponíveis para download em formato PDF:

• Uma Demonstrativo de faturas O documento (SOI) resume todas as faturas geradas para o seu parceiro.
• Uma Fatura do parceiro O documento contém uma fatura individual para o seu parceiro.

Saiba mais sobre faturas de pagamentos a parceiros.

Ver resumo das faturas

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Documentos.
2. No menu de navegação à esquerda, em Documentos, selecione Faturas de pagamentos a parceiros.
3. Abaixo de Resumo das faturas de pagamentos a parceiros, você pode filtrar os dados que deseja visualizar.

   • Consulte o Filtros e Referência da tabela para mais informações.

Filtros

Filtro	Descrição
Mês	Filtrar por mês e ano o SOI representa.
Grupo de cobrança	Filtre pelo grupo de cobrança ao qual o SOI pertence. Este filtro só aparecerá se você tiver vários grupos de cobrança habilitado.

Referência da tabela

Coluna da Tabela	Descrição
Mês	Indica qual mês e ano o SOI representa.
Grupo de cobrança	Indica o grupo de cobrança ao qual o SOI está associado.
Faturas	Lista quantas faturas de pagamentos a parceiros foram geradas no mês. Selecione o número para visualizar a lista de faturas individuais de pagamentos a parceiros.
Gerada em	Indica a data em que o SOI documento foi criado.
Total devido	Mostra o valor agregado dos fundos devidos aos parceiros.
Status	Mostra o status atual do SOI. O status pode ser: • Pago • Ainda não vencido • Vencido

Baixar uma fatura

1. Na barra de navegação superior, selecione seu saldo → Documentos.
2. No menu de navegação à esquerda, em Documentos, selecione Faturas de pagamentos a parceiros.
3. Na Resumo da fatura do parceiro tela, na Faturas coluna, selecione o Número.
4. Na Faturas de pagamentos a parceiros tela, passe o mouse sobre a fatura que você deseja baixar e selecione Baixar fatura.

   

Entenda as datas de vencimento das faturas

Ao verificar a data de vencimento de uma fatura, uma de 3 opções pode aparecer no campo de data:

Opção de data de vencimento da fatura	Descrição
(A data de vencimento real)	Esta é a data até a qual a fatura deve ser quitada se os termos do seu contrato com o parceiro estiverem alinhados com sua estratégia de financiamento.
"Várias"	Consulte os detalhes da ação para ver quando você deve pagar ao seu parceiro pela geração das ações agregadas nesta fatura.
"Devido no recebimento"	Isso significa que as faturas são consideradas devidas quando são geradas e aparecem pela primeira vez na sua conta.

Dependendo da sua estratégia de financiamento, provavelmente você precisará provisionar sua conta antes mesmo de uma fatura ser gerada, pois você pode ter apenas um curto período para quitar suas faturas de pagamentos a parceiros antes que elas se tornem vencidas. Use o Pagamentos Futuros a Parceiros relatório para ver o que provavelmente será incluído em suas faturas.

Entenda os códigos de IVA das faturas

Se você estiver sujeito ao Imposto sobre Valor Agregado (IVA), é provável que pelo menos um dos seguintes códigos de IVA apareça em suas faturas de pagamentos a parceiros. Se você for uma marca sediada na Europa, consulte quando o IVA é cobrado.

Código de IVA	Descrição
T0	A transação teve alíquota zero. Nenhum pagamento de IVA é devido.
T1	A transação tem uma alíquota padrão. A cobrança padrão de IVA é aplicada à transação.
T4	Você forneceu bens ou serviços na União Europeia (UE). O mecanismo de autoliquidação do IVA transferirá para você a obrigação de pagar o imposto.
T9	O IVA não se aplica à transação e não precisa aparecer na sua declaração de IVA.

Requisitos de moeda local

Informações adicionais aparecerão automaticamente na fatura do parceiro quando ambas as condições a seguir forem atendidas:

1. O método de faturamento é faturamento por meio de uma entidade da impact.com.
2. Se o imposto indireto se aplicar e a fatura for preparada em uma moeda diferente, a fatura refletirá os valores na moeda da jurisdição fiscal local da jurisdição tributária aplicável.

Se as duas condições forem atendidas, os campos a seguir serão exibidos na fatura:

• Valor líquido (moeda local): O valor total antes dos impostos na moeda da jurisdição fiscal local.
• Valor do imposto (moeda local): O valor total do imposto indireto na moeda da jurisdição fiscal local.
• Valor total (moeda local): O total final (Líquido+Imposto) na moeda da jurisdição fiscal local.
• Taxa de câmbio: A taxa de câmbio mais recente usada no momento em que a fatura foi gerada.