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# Configurer le mappage du statut client
d'impact.com *Mappage du statut client* Cette fonctionnalité vous permet de distinguer vos clients existants, les clients qui n’ont jamais acheté chez vous auparavant, les clients fréquents, etc. Ces informations sont utiles dans les rapports lorsque vous consultez le taux d’acquisition de nouveaux clients de votre programme ou le nombre d’acheteurs fréquents. Elles peuvent également être utilisées lors de la création de modifications de paiement des partenaires, afin d’inciter les partenaires à générer des conversions pour une catégorie particulière de statut client.
{% hint style="warning" %}
**Avertissement :** L’activation du *correspondance des statuts client* ce paramètre modifiera votre code de suivi et peut entraîner des perturbations dans votre programme. Travaillez avec votre CSM tout au long du processus suivant afin d’éviter tout problème.
{% endhint %}
#### Configurer le mappage du statut client
{% stepper %}
{% step %}
**Étape 1 : Créez une logique d’identification sur vos sites**
Par défaut, impact.com ne dispose d’aucun moyen d’identifier quels visiteurs de votre site sont de nouveaux clients, des clients existants, des acheteurs fréquents, etc. Les seules données qu’impact.com reçoit sont des données de conversion après qu’un achat a lieu. Votre équipe doit donc créer la logique d’infrastructure nécessaire pour identifier dynamiquement les clients qui visitent votre boutique en ligne et leur attribuer un `CustomerStatus`. Cette balise de statut sera ensuite transmise à impact.com avec les données de conversion, sous forme de valeur dans le `customerStatus={-la valeur dynamique-}` paramètre.
Après avoir mis en œuvre cette logique de votre côté, vous pouvez configurer les valeurs de mappage du statut client correspondantes sur impact.com.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 2 : Configurer les valeurs de mappage sur impact.com**
Le *correspondance des statuts client* le commutateur est activé au niveau du type d’événement, vous pouvez donc activer ce paramètre pour certains types d’événements dans votre programme. Notez que les mappages du statut client *Nouveau* et *Existant* (insensible à la casse) devraient fonctionner par défaut lors de la soumission de conversions ou de modifications de paiement, même si vous n’activez pas le paramètre.
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez  **\[Profil utilisateur] → Paramètres**.
2. À droite, sous *Suivi*, sélectionnez **Types d’événements**.
3. À côté du type d’événement auquel vous souhaitez ajouter des valeurs de mappage du statut client, sélectionnez  **\[Plus]** → **Afficher/Modifier**.
4. En bas, sélectionnez **Afficher les paramètres avancés**.
5. À côté de *Mappage du statut client*, sélectionnez  **\[Modifier]**.
* Vous ne voyez pas le *Mappage du statut client* paramètre ? Contactez votre CSM ou [créez un ticket d'assistance](https://app.impact.com/support/portal.ihtml) pour l’ajouter à votre compte impact.com.
6. Sélectionnez  **\[Activer] Ajouter un mappage de valeurs pour activer un paiement différent pour les nouveaux clients**.
7. À côté des statuts clients que vous souhaitez utiliser, saisissez les valeurs correspondant à celles utilisées par votre logique d’identification.
8. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 3 : Vérifiez que le paramètre est transmis à impact.com**
Par précaution, vous devez vérifier si le paramètre est bien transmis à impact.com avec vos données de conversion. Il existe 3 rapports dans lesquels vous pouvez consulter les données de statut client afin de vous assurer que vous transmettez le `customerStatus` paramètre :
* Rapport sur les nouveaux clients vs clients récurrents
Le [Rapport sur les nouveaux clients vs clients récurrents](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/new-vs-return-customer-report.md) vous montrera des données sur les actions générées par *Nouveau*, *Existant*, et *Réengagés* clients sur toute la période sélectionnée. Les actions, le coût des actions et le chiffre d’affaires générés par chaque type de client sont agrégés par le partenaire qui a généré l’action.
* Rapport de performance par jour par statut client
Le [Rapport de performance par jour par statut client](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/performance-by-day-by-customer-status-report.md) combine les données présentées dans les [Nouveau client vs client de retour](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/new-vs-return-customer-report.md) et [Performance par jour](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/performance-by-day-report.md) rapports. Les données sur les actions, le coût des actions et le chiffre d’affaires sont d’abord agrégées par jour, puis détaillées davantage par statut client.
* Liste d'actions avancée
Le [Liste d'actions avancée](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/multi-program-reports/performance-reports-for-brands/advanced-action-listing-report.md) vous fournira de nombreux points de données différents sur chaque action générée au cours de la période sélectionnée. Pour voir quel statut client (le cas échéant) est associé aux actions présentées dans ce rapport, sélectionnez le **Afficher** filtre, cochez la  **\[Case non cochée]** **Statut du client** case, puis sélectionnez  **\[Rechercher]**.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 4 : Mettez à jour vos paiements**
Après avoir correctement mis en œuvre le mappage du statut client dans votre code de suivi, vous pouvez créer des *Ajustements de versement* ou *Groupes de versement*. Ces paramètres vous permettent d’ajuster ou d’ajouter à ce qui est payé aux partenaires, en fonction de la catégorie de statut client pour laquelle ils génèrent une conversion (par exemple, des paiements plus élevés pour `Nouveau` les clients).
**Créer un ajustement de paiement**
Sur impact.com, vous pouvez créer des règles qui ajustent le paiement d’une action en fonction de conditions très précises, notamment *Statut du client*. *Ajustements de versement* **ajuster** la commission due à un partenaire à partir du *Versement par défaut* (ou le *Groupe de versement*, le cas échéant) d’un montant ou d’un pourcentage.
{% hint style="info" %}
**Remarque :** Pour les marques qui versent à leurs partenaires un *Pourcentage de la vente en ligne* comme commission plutôt qu’un *frais de placement*, impact.com recommande d’utiliser *Groupes de versement* pour définir le pourcentage de paiement final au lieu d’essayer d’ajuster le pourcentage de paiement à l’aide de *Ajustements de versement*.
{% endhint %}
1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez  **\[Engage]** → **Contrats → Conditions de modèle**.
2. À côté des conditions de modèle que vous souhaitez modifier, dans la *Actions* colonne, sélectionnez  **\[Plus]** → **Modifier les conditions**.
3. À côté de *Ajustements de versement*, sélectionnez  **\[Activer]** **Ajuster les paiements en fonction de conditions spécifiques**.
4. Configurer un ajustement de paiement basé sur *Statut du client*.
* Voir l’image ci-dessous pour un exemple de configuration où la génération de `Nouveau` clients entraîne une augmentation de paiement de 10 %, mais la génération de `Existant` clients réduit le paiement de 50 %.
5. En bas de l’écran, sélectionnez **Suivant**.
6. Choisissez quand les modifications commenceront pour les contrats actifs sur cette condition de modèle.
7. Sélectionnez **Suivant**.
8. Vous pouvez également ajouter un commentaire à l’intention des partenaires pour expliquer les modifications apportées.
9. Sélectionnez **Enregistrer**.
**Créer un groupe de paiement**
Sur impact.com, vous pouvez créer des groupes pour classer les partenaires dans des catégories de paiement selon des règles très précises, notamment *Groupes de versement* **modifier complètement** la commission due à un partenaire. Les groupes de paiement sont généralement créés lors de la création d’une nouvelle condition de modèle, mais vous pouvez également les ajouter à des conditions existantes et remplacer les contrats plus tard.
1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez  **\[Engage]** → **Contrats → Conditions de modèle**.
2. À côté des conditions de modèle que vous souhaitez modifier, sélectionnez  **\[Plus] → Modifier les conditions**.
3. À côté de *Type d’événement*, sélectionnez le type d’événement auquel cette condition de modèle s’appliquera.
4. À côté de *Groupes de versement*, sélectionnez  **\[Activer]** **Configurer des groupes de paiement personnalisés**.
5. Pour ajouter des groupes de paiement un par un, sélectionnez **Ajouter un nouveau**.
* Dans le premier  **\[Menu déroulant]**, sélectionnez le groupe de paiement *Règles* .
* Dans le second  **\[Menu déroulant]**, sélectionnez la façon dont la règle doit s’appliquer à votre groupe de paiement.
* Ensuite, sélectionnez la valeur applicable à la règle de paiement que vous avez choisie (par exemple, si vous avez sélectionné *Devise* comme règle, vous devrez sélectionner le type de devise dans laquelle vous souhaitez rémunérer les partenaires)
* Dans la *Paiement* dans la section, sélectionnez la métrique de paiement (c’est-à-dire pourcentage ou montant fixe) et la valeur numérique appropriée.
* Sélectionnez **Ajouter**.
6. Pour créer un autre groupe, sélectionnez **Ajouter un nouveau** à nouveau.
* Si vous ajoutez plus d’une règle par groupe de paiement, toutes les règles devront correspondre pour que ce groupe de paiement s’applique.
* Vous devriez créer un nouveau groupe de paiement pour chaque *Statut du client* qui nécessite un paiement personnalisé.
7. Sélectionnez **Suivant**.
8. Vérifiez les modifications apportées à vos conditions de modèle, puis sélectionnez **Suivant**.
9. Choisissez quand les modifications doivent commencer pour les contrats actifs sur cette condition de modèle.
10. Sélectionnez si les partenaires peuvent choisir de commencer les nouvelles conditions avant le *Date de début de la modification*.
11. Vous pouvez également ajouter un commentaire à l’intention des partenaires pour expliquer les modifications apportées.
12. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% hint style="info" %}
**Remarque :** Si impact.com ne trouve aucun groupe de paiement applicable à une action générée par un partenaire, le *Versement par défaut* s'appliquera.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Exemple :** Barb Dwyer génère une vente d’enclume (100 $) pour votre marque, ce qui entraîne un **NOUVEAU** client. Le paiement par défaut du contrat est de 10 % de la vente, ce qui se traduirait par une commission de 10 $ pour Barb Dwyer. Cependant, vous souhaitez récompenser vos partenaires pour avoir attiré de NOUVEAUX clients vers votre marque et vous décidez d’augmenter de 5 % les paiements que vos partenaires reçoivent pour l’apport de nouveaux clients et d’expérimenter avec *Groupes de versement* et *Ajustements de versement*.
Tout d’abord, vous décidez de configurer un **Groupe de versement** dans votre contrat avec un **paiement de 15 % du montant de la vente de l’article** (5 % de plus que le paiement par défaut).
Barb Dwyer recevra désormais 15 % de 100 $, ce qui se traduit par une commission de 15 $.
Ensuite, vous désactivez le groupe de paiement et essayez de configurer un **ajustement de paiement** pour augmenter les paiements des nouveaux clients de 5 %.
Barb Dwyer recevra désormais sa *Versement par défaut* de 10 % (10 $) plus 5 % supplémentaires sur la commission reçue. 10 $ + 5 % = commission reçue de 10,50 $.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}
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