Paramètres du document des frais partenaires
| Paramètre | Description | | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Général** | | | Toujours afficher le code de devise sur les documents | Sélectionnez cette option si vous souhaitez avoir [des codes de devise](/other/fr/reference-documentation/supported-currencies-and-timezones.md) sur vos documents financiers. | | Inclure les polices chinoises, japonaises et coréennes sur les documents | Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser des polices chinoises, japonaises ou coréennes sur vos documents financiers. | | **Factures de paiement des partenaires** | | | Titre du document | Sélectionnez le titre pertinent pour le document. | | Date du document affichée | Sélectionnez la date que vous souhaitez voir affichée sur la facture : soit la date de création de la facture, soit le dernier jour du mois précédent. | | Description de la date d’échéance | Saisissez la date d’échéance à laquelle le paiement de la facture est dû. | | **Relevé mensuel** | | | Données transactionnelles | Sélectionnez le  **\[Case à cocher]** si vous souhaitez exclure les frais impact.com de vos relevés mensuels. | | |Sélectionnez le \[Case à cocher] si vous souhaitez que les coûts soient regroupés sur plusieurs mois d’événements.
Si vous n’avez pas besoin de voir les coûts séparés par mois d’événement sur la face du relevé, sélectionnez cet élément pour condenser les informations fournies sur le relevé.
| | | Sélectionnez le  **\[Case à cocher]** si vous souhaitez que les identifiants fiscaux indirects des partenaires apparaissent sur vos relevés mensuels. | | Échéances du relevé regroupées par |Sélectionnez cette option si vous souhaitez résumer les sous-échéances fournies sur vos relevés mensuels par Partenaire, Type d’événement et partenaireou par Coûts par campagne.
Regrouper vos coûts par Type d’événement et partenaire vous aidera à voir combien vous coûtent les différentes méthodes de suivi (par exemple, CPC vs vente en ligne/CPA vs téléchargements mobiles).
Regrouper vos coûts par campagne vous aidera à voir tous les coûts partenaires par campagne. Si certains coûts partenaires ne sont associés à aucune campagne, ils seront attribués à la ligne de campagne Evergreen .
| | mois GAAP personnalisé | \[Activer] si vous souhaitez configurer le jour du mois où votre ensemble de factures de paiements partenaires mensuelles sera généré.
Les coûts inclus sur les factures sont tous ceux qui ont été finalisés (verrouillés) jusqu’à la veille de votre date de facturation choisie et qui n’ont pas encore été facturés. Si vous n’utilisez pas ce paramètre, les factures sont générées le 2 de chaque mois pour les coûts finalisés au cours du mois civil précédent.
Voir quelques exemples de scénarios de mois GAAP personnalisés.
Quand dois-je utiliser ce paramètre ? Ce paramètre est généralement utilisé lorsque vous souhaitez que des coûts, comme les coûts liés aux actions, qui se produisent et sont suivis au cours d’un mois donné, soient facturés dès que possible après une date de verrouillage définie le mois suivant.
| | Inclure un code fournisseur sur le relevé | \[Activer] si vous souhaitez qu’un code fournisseur apparaisse sur vos relevés mensuels.
Si vous l’activez, fournissez le code fournisseur.
| | Informations complémentaires | Saisissez toute information supplémentaire que vous souhaitez voir apparaître sur vos relevés mensuels. | | Envoyer par e-mail aux contacts financiers |Cochez cette option si vous souhaitez envoyer automatiquement vos relevés mensuels par e-mail à votre contact financier principal.
Si vous \[Activer] Envoyer par e-mail aux contacts financiers vous devez sélectionner un Contact principal pour vos relevés mensuels. Par défaut, le contact indiqué ici est le contact financier principal pour votre compte (au moment de la création du groupe de facturation). Vous pouvez le modifier pour une autre personne si vous le souhaitez.
Vous pouvez également ajouter des contacts supplémentaires. Saisissez l’adresse e-mail de tout utilisateur du compte qui doit recevoir des documents financiers.
Remarque : Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule ( ,).
\[Activer] si vous souhaitez qu’une adresse autre que celle de votre entité juridique apparaisse sur vos relevés mensuels pour ce groupe de facturation.
Si vous activez cette option, fournissez les détails de l’adresse.
|