Explication des factures de paiements partenaires pour les marques

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Une facture partenaire est un relevé de facturation récapitulant ce que vous devez à un partenaire chaque mois. Toutes les factures de paiements partenaires doivent être réglées en temps voulu afin de maintenir votre compte en règle. impact.com génère vos factures le 1er de chaque mois, sauf si vous choisissez de configurer une planification de versement personnalisée dans les conditions de votre modèle. Pour obtenir des conseils sur la meilleure stratégie de financement pour votre programme, consultez notre Guide des stratégies de financement pour les marques.

Remarque : Bien que les factures soient générées une fois par mois, impact.com crée plusieurs factures si les transactions concernées ont des dates d’échéance de paiement différentes. Pour cette raison, il se peut que vous voyiez plus d’une facture pour un même partenaire au cours d’un mois donné.

Types de documents de facturation

L’écran Factures de paiements partenaires propose deux types de documents, téléchargeables au format PDF :

• Un État des factures (SOI) récapitule toutes les factures générées pour votre partenaire.

• Un Facture partenaire document contient une facture individuelle pour votre partenaire.

En savoir plus sur les factures de paiements partenaires.

Afficher le résumé des factures

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Documents.

2. Dans le menu de navigation de gauche, sous Documents, sélectionnez Factures de paiements partenaires.

3. Sous Résumé des factures de paiements partenaires, vous pouvez filtrer les données que vous souhaitez afficher.

   • Voir la référence des filtres et la référence du tableau pour plus d’informations.

référence des filtres

Filtre	Description
Mois	Filtrer par mois et année le SOI représente.
Groupe de facturation	Filtrer par le groupe de facturation auquel le SOI appartient. Ce filtre n’apparaîtra que si vous avez plusieurs groupes de facturation activés.

référence du tableau

Colonne du tableau	Description
Mois	Indique de quel mois et de quelle année le SOI représente.
Groupe de facturation	Indique le groupe de facturation auquel le SOI est associé.
Factures	Indique combien de factures de paiements partenaires ont été générées pour le mois. Sélectionnez le nombre pour afficher la liste des factures de paiements partenaires individuelles.
Généré le	Indique la date à laquelle le SOI document a été créé.
Total dû	Indique le montant total des fonds dus aux partenaires.
Statut	Indique le statut actuel du SOI. Le statut peut être : • Payé • Pas encore dû • En retard

Télécharger une facture

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Documents.

2. Dans le menu de navigation de gauche, sous Documents, sélectionnez Factures de paiements partenaires.

3. Sur l’écran Résumé des factures partenaires , sous la Factures colonne, sélectionnez le Numéro.

4. Sur l’écran Factures de paiements partenaires écran, survolez la facture que vous souhaitez télécharger et sélectionnez Télécharger la facture.

   

Comprendre les dates d’échéance des factures

Lorsque vous vérifiez la date d’échéance d’une facture, l’une des 3 options suivantes peut apparaître dans le champ de date :

Option de date d’échéance de la facture	Description
(La date d’échéance réelle)	Il s’agit de la date à laquelle la facture doit être réglée si les conditions de votre contrat avec votre partenaire correspondent à votre stratégie de financement.
« Divers »	Reportez-vous aux détails de l’action pour savoir quand vous devez payer votre partenaire pour les actions générées et regroupées dans cette facture.
« Due upon receipt »	Cela signifie que les factures sont considérées comme dues dès leur génération et leur première apparition dans votre compte.

Selon votre stratégie de financement, vous devrez très probablement approvisionner votre compte avant même qu’une facture ne soit générée, car vous n’aurez peut-être qu’un court délai pour régler vos factures de paiements partenaires avant qu’elles ne deviennent en retard. Utilisez le Paiements partenaires à venir rapport pour voir ce qui sera probablement inclus dans vos factures.

Comprendre les codes TVA des factures

Si vous êtes assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au moins l’un des codes TVA suivants est susceptible d’apparaître sur vos factures de paiements partenaires. Si vous êtes une marque basée en Europe, consultez quand la TVA est facturée.

Code TVA	Description
T0	La transaction a été à taux zéro. Aucun paiement de TVA n’est dû.
T1	La transaction est soumise au taux standard. Le prélèvement de TVA standard s’applique à la transaction.
T4	Vous avez fourni des biens ou des services dans l’ Union européenne (UE). Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA transférera sur vous l’obligation de payer la taxe.
T9	La TVA ne s’applique pas à la transaction et n’a pas à figurer sur votre déclaration de TVA.

Exigences de devise locale

Des informations supplémentaires apparaîtront automatiquement sur la facture partenaire lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1. La méthode de facturation est la facturation via une entité impact.com.

2. La taxe indirecte s’applique et la facture est préparée dans une devise différente ; la facture affichera les montants dans la devise de la juridiction fiscale locale de la juridiction fiscale applicable.

Si les deux conditions sont remplies, les champs suivants s’affichent sur la facture :

• Montant net (devise locale): Le montant total avant taxes dans la devise de la juridiction fiscale locale.

• Montant de la taxe (devise locale): Le montant total de taxe indirecte dans la devise de la juridiction fiscale locale.

• Montant total (devise locale): Le total final (Net+Taxe) dans la devise de la juridiction fiscale locale.

• Taux de change: Le dernier taux de change utilisé au moment où la facture a été générée.