Factures de paiements aux partenaires expliquées pour les marques

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Une facture partenaire est un relevé de facturation qui résume ce que vous devez à un partenaire chaque mois. Toutes les factures de paiements aux partenaires doivent être réglées en temps voulu afin de maintenir votre compte en règle. impact.com génère vos factures le 2 de chaque mois, sauf si vous choisissez de configurer un calendrier de versement personnalisé dans les conditions de votre modèle. Pour obtenir des conseils sur la meilleure stratégie de financement pour votre programme, consultez notre Guide des stratégies de financement pour les marques.

Remarque : Bien que les factures soient générées une fois par mois, impact.com crée plusieurs factures si les transactions concernées ont des dates d’échéance différentes. Pour cette raison, vous pouvez voir plus d’une facture pour un seul partenaire au cours d’un mois donné.

Types de documents de facture

Le Factures de paiements des partenaires écran propose deux types de documents, téléchargeables au format PDF :

• Un Relevé des factures (SOI) document résume toutes les factures générées pour vos partenaires.
• Un Facture partenaire document contient une facture individuelle pour votre partenaire.

En savoir plus sur factures de paiements aux partenaires.

Voir le résumé des factures

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Documents → Factures de paiements des partenaires.
2. Ci-dessous Résumé des factures de paiements aux partenaires, vous pouvez filtrer les données que vous souhaitez consulter.

   • Consultez la Référence des filtres et Référence du tableau pour plus d'informations.

Référence des filtres

Filtre	Description
Mois	Filtrer par le mois et l’année auxquels le SOI se rapporte.
Groupe de facturation	Filtrer par le groupe de facturation auquel le SOI appartient. Ce filtre n’apparaîtra que si vous avez plusieurs groupes de facturation activé.

Référence du tableau

Colonne du tableau	Description
Mois	Indique quel mois et quelle année le SOI se rapporte.
Groupe de facturation	Indique le groupe de facturation auquel le SOI est associé.
Factures	Indique combien de factures de paiements aux partenaires ont été générées pour le mois. Sélectionnez le nombre pour afficher la liste des factures individuelles de paiements aux partenaires.
Généré le	Indique la date à laquelle le SOI document a été créé.
Montant total dû	Affiche le montant total des fonds dus aux partenaires.
Statut	Affiche le statut actuel du SOI. Le statut peut être : • Payé • Pas encore dû • En retard

Télécharger une facture

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Documents → Factures de paiements des partenaires.
2. Sur le Résumé de la facture partenaire écran, sous le Factures colonne, sélectionnez le Nombre.
3. Sur le Factures de paiements des partenaires écran, survolez la facture que vous souhaitez télécharger et sélectionnez Télécharger la facture.

   

Comprendre les dates d’échéance des factures

Lorsque vous vérifiez la date d’échéance d’une facture, l’une des 3 options suivantes peut apparaître dans le champ de date :

Option de date d’échéance de la facture	Description
(La date d’échéance réelle)	Il s’agit de la date à laquelle la facture doit être réglée si les conditions de votre contrat avec votre partenaire sont alignées sur votre stratégie de financement.
Divers	Reportez-vous soit aux factures individuelles pour connaître les dates d’échéance spécifiques, soit aux détails des actions pour voir quand vous devez payer votre partenaire pour les actions générées et regroupées dans cette facture.
À réception	Un relevé de factures (SOI) consolide toutes les factures générées au cours du mois ; le relevé global affichera toujours « À réception » comme valeur par défaut standard. Pour connaître les dates d’échéance exactes de frais spécifiques, veuillez consulter vos factures individuelles ou vérifier votre calendrier de paiement.

Utilisez les Paiements partenaires à venir rapport pour voir ce qui sera probablement inclus dans vos factures.

Comprendre les codes TVA des factures

Si vous êtes assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au moins l’un des codes TVA suivants apparaîtra probablement sur vos factures de paiements aux partenaires. Si votre marque est basée en Europe, consultez quand la TVA est facturée.

Code TVA	Description
T0	La transaction était à taux zéro. Aucun paiement de TVA n’est dû.
T1	La transaction est soumise au taux standard. Le taux standard de TVA s’applique à la transaction.
T4	Vous avez fourni des biens ou des services dans l’ Union européenne (UE). Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA vous transfère l’obligation de payer la taxe.
T9	La TVA ne s’applique pas à la transaction et n’a pas besoin d’apparaître sur votre déclaration de TVA.

Exigences de devise locale

Des informations supplémentaires apparaîtront automatiquement sur la facture partenaire lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1. La méthode de facturation est la facturation via une entité impact.com.
2. Si la taxe indirecte s’applique et que la facture est préparée dans une devise différente, la facture reflétera les montants dans la devise de la juridiction fiscale locale de la juridiction fiscale applicable.

Si les deux conditions sont remplies, les champs suivants s’affichent sur la facture :

• Montant net (devise locale): Le montant total hors taxe dans la devise de la juridiction fiscale locale.
• Montant de la taxe (devise locale): Le montant total de la taxe indirecte dans la devise de la juridiction fiscale locale.
• Montant total (devise locale): Le total final (net+taxe) dans la devise de la juridiction fiscale locale.
• Taux de change: Le dernier taux de change utilisé au moment de la génération de la facture.