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# Configurez vos paramètres financiers initiaux
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Lors de votre intégration, vous configurerez les paramètres financiers initiaux de votre programme. Ces paramètres déterminent quand les actions générées par les partenaires seront verrouillées et quand ils doivent recevoir leurs commissions.
impact.com recommande la configuration décrite ci-dessous comme un bon point de départ pour votre marque. Référez-vous toujours à votre équipe d'intégration si vous avez besoin de personnaliser davantage votre configuration.
{% stepper %}
{% step %}
**Étape 1 : Configurer les paramètres de Statement of Invoice (SOI)**
Le SOI correspond à une stratégie de facturation : toutes vos obligations pour une période de facturation donnée sont totalisées dans le SOI, et vous déposerez des fonds sur votre compte afin qu'elles soient réglées à la date d'échéance indiquée.
Vous devez configurer vos paramètres SOI de sorte que le document n'inclue qu'un décompte des factures des partenaires et que tous vos contacts financiers reçoivent le document lorsqu'il est généré. Découvrez comment [configurer vos paramètres SOI](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/add-funds-to-your-funding-account/manage-funding-account-document-settings-as-a-brand.md).
{% hint style="warning" %}
**Priorisation des factures :** Vous devez approvisionner votre compte afin de couvrir à la fois vos factures impact.com et le SOI. Si vous n'approvisionnez pas suffisamment votre compte pour couvrir les deux, les fonds serviront d'abord à régler votre facture impact.com, ce qui pourrait entraîner des factures partenaires en retard. En savoir plus sur [la façon dont les factures sont priorisées](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-explained-for-brands.md).
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 2 : définir les périodes de verrouillage des actions / de planification des paiements**
Découvrez comment [configurer les périodes de verrouillage des actions / de planification des paiements](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/getting-started/set-action-locking-and-payment-scheduling-periods.md). Nous vous recommandons de paramétrer les actions pour qu'elles se verrouillent 27 jours après la fin du mois au cours duquel elles sont suivies, et de planifier les paiements pour qu'ils soient effectués 20 jours après la fin du mois de verrouillage des actions.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 3 : ajouter un contact financier principal**
Les contacts financiers recevront tous les documents financiers et les notifications de impact.com.
Vous avez probablement déjà fourni ces informations à impact.com. Par mesure de sécurité, vérifiez que les informations indiquées sont toujours à jour.
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **votre solde \[menu déroulant] → Paramètres → Général**.
2. Dans le *Contacts financiers* section, sous *Contact principal*, sélectionnez l'une des options suivantes :
* **Utilisateur de compte existant :** Si votre contact financier dispose déjà d'un compte impact.com et qu'il est configuré, sélectionnez ce contact dans le menu déroulant. Cet utilisateur doit se voir attribuer l'autorisation [autorisation Finance](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/account-administration/account-settings/invite-and-manage-users/understanding-user-management-as-a-brand.md), ce qui lui donne accès à toutes les actions financières.
* **Autre contact :** Si votre contact financier n'a pas encore configuré de compte impact.com, saisissez les informations de votre contact.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 4 : ajouter éventuellement un code fournisseur**
Si votre équipe comptable exige qu'un code fournisseur apparaisse sur vos factures, vous pouvez en configurer un depuis l'écran *Groupes de facturation* .
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **votre solde \[menu déroulant] → Paramètres → Groupes de facturation**.
2. Survolez le groupe de facturation concerné, puis sélectionnez  **\[Plus]** → **Paramètres du document des frais impact.com**.
3. Saisissez le **code fournisseur**.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 5 : fournir votre adresse de facturation**
La dernière étape de la configuration de vos paramètres financiers consiste à communiquer votre adresse de facturation à impact.com. C'est l'adresse qui figurera sur toutes vos factures émises par impact.com.
Vous avez probablement déjà indiqué votre adresse dans la section [Informations du compte](https://app.impact.com/secure/advertiser/accountSettings/account-info-flow.ihtml), mais vous pouvez souhaiter fournir une autre adresse de facturation comme suit :
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **votre solde \[menu déroulant] → Paramètres → Entités juridiques**.
2. Survolez l'entité juridique pour laquelle vous souhaitez modifier l'adresse, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Dans le *Adresse de facturation* section, mettez à jour ou renseignez les détails de l'adresse correspondante.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% endstep %}
{% endstepper %}
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