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# Définissez vos paramètres financiers initiaux
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Pendant votre intégration, vous configurerez les paramètres financiers initiaux de votre programme. Ces paramètres déterminent quand les actions générées par les partenaires seront verrouillées et quand ils devraient recevoir leurs commissions.
impact.com recommande la configuration décrite ci-dessous comme un bon point de départ pour votre marque. Adressez-vous toujours à votre équipe d'intégration si vous avez besoin d'aide pour personnaliser davantage votre configuration.
{% stepper %}
{% step %}
**Étape 1 : Configurer les paramètres du Relevé de facture (SOI)**
Le SOI coïncide avec une stratégie de facturation : toutes vos obligations pour une période de facturation donnée sont totalisées dans le SOI, et vous déposerez des fonds sur votre compte afin qu'elles soient réglées à la date d'échéance spécifiée.
Vous devriez définir vos paramètres SOI de sorte que le document n'inclue qu'un total des factures partenaires et que tous vos contacts Finance reçoivent le document lorsqu'il est généré. Découvrez comment [configurer vos paramètres SOI](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/add-funds-to-your-funding-account/manage-funding-account-document-settings-as-a-brand.md).
{% hint style="warning" %}
**Priorisation des factures :** Vous devriez approvisionner votre compte pour couvrir à la fois vos factures impact.com et le SOI. Si vous n'approvisionnez pas suffisamment votre compte pour couvrir les deux, les fonds seront d'abord utilisés pour régler votre facture impact.com, ce qui pourrait entraîner des factures partenaires en retard. En savoir plus sur [comment les factures sont priorisées](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-explained-for-brands.md).
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 2 : Définir les périodes de verrouillage des actions/de planification des paiements**
Découvrez comment [configurer les périodes de verrouillage des actions/de planification des paiements](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/getting-started/set-action-locking-and-payment-scheduling-periods.md). Nous vous recommandons de définir le verrouillage des actions 27 jours après la fin du mois auquel elles sont suivies, et de planifier les paiements pour qu'ils soient effectués 20 jours après la fin du mois où les actions sont verrouillées.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 3 : Ajouter un contact Finance principal**
Les contacts Finance recevront tous les documents financiers et les notifications de impact.com.
Vous avez probablement déjà fourni ces informations à impact.com. Par précaution, vérifiez à nouveau que les informations que vous avez indiquées sont toujours à jour.
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **votre solde \[menu déroulant] → Paramètres → Général**.
2. Dans le *Contacts Finance* section, sous *Contact principal*, sélectionnez l'un des éléments suivants :
* **Utilisateur de compte existant :** Si votre contact Finance possède déjà un compte impact.com et l'a configuré, sélectionnez le contact dans le menu déroulant. Cet utilisateur doit recevoir l'autorisation [Finance](/brand/fr/what-would-you-like-to-learn-about/account-administration/account-settings/invite-and-manage-users/understanding-user-management-as-a-brand.md), qui lui donne accès à toutes les actions financières.
* **Autre contact :** Si votre contact Finance n'a pas encore configuré de compte impact.com, saisissez les informations de votre contact.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 4 : Facultativement, ajouter un code fournisseur**
Si votre équipe comptable exige qu'un code fournisseur apparaisse sur vos factures, vous pouvez en configurer un depuis l'écran *Groupes de facturation* .
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **votre solde \[menu déroulant] → Paramètres → Groupes de facturation**.
2. Survolez le groupe de facturation applicable puis sélectionnez  **\[Plus]** → **Paramètres du document des frais impact.com**.
3. Saisissez le **code fournisseur**.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% endstep %}
{% step %}
**Étape 5 : Soumettre votre adresse de facturation**
La dernière étape de la configuration de vos paramètres financiers consiste à fournir votre adresse de facturation à impact.com. C'est l'adresse qui figurera sur toutes vos factures de impact.com.
Vous avez probablement déjà fourni votre adresse sous vos [Informations du compte](https://app.impact.com/secure/advertiser/accountSettings/account-info-flow.ihtml), mais vous pouvez souhaiter fournir une autre adresse de facturation comme suit :
1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez **votre solde \[menu déroulant] → Paramètres → Entités juridiques**.
2. Survolez l'entité juridique pour laquelle vous souhaitez modifier l'adresse, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Dans le *Adresse de facturation* section, mettez à jour ou fournissez les détails d'adresse pertinents.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.
{% endstep %}
{% endstepper %}
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```
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
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