Importation groupée de campagnes Product Boost
Vous pouvez utiliser l’outil de téléchargements en lot pour créer plusieurs campagnes Product Boost à la fois plutôt que de les créer individuellement. Vous utiliserez un fichier CSV ou Excel pour fournir les détails des champs que vous rempliriez autrement lors de la configuration.
Préparez votre fichier
Copiez ou téléchargez ce fichier modèle sur votre appareil :
Nom de la campagne,ID du fournisseur,ID interne de campagne,Financement,Type d’éligibilité,ID des partenaires,ID des groupes de partenaires,Budget,Budget imposé,Brouillon,Date de début,Date de fin,ID du type d’événement,Type de paiement,Montant du paiement,Priorité,Règles
Promo bottes d’hiver,,EXAMPLE-001,,JOINED_PARTNERS,,,1000.00,no,yes,2026-08-01T00:00:00-07:00,2026-08-31T23:59:59-07:00,17897,FIXED,5.00,10,ITEM_SKU IS BOOT123Remplacez la ligne d’exemple par les détails de votre propre campagne et remplissez une ligne pour chaque campagne que vous souhaitez créer.
Vérifiez vos valeurs par rapport à la référence du format de fichier ci-dessous afin de vous assurer que vous saisissez des données correctes et dans les formats requis.
Pour ajouter plusieurs règles de groupe de paiement à une seule campagne, consultez la section des groupes de paiement ci-dessous.
Enregistrez les modifications apportées à votre fichier avec un nom approprié, par exemple,
Product_Boost_Bulk_Upload. Assurez-vous que le fichier est enregistré au format.csvou.xlsx.
Téléversez vos campagnes
Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez
[Engage] → Gestionnaire de campagnes → Product Boost.Dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez Téléversement en lot.
Sélectionnez Choisir un fichier ou faites glisser et déposez le fichier que vous avez préparé pour le téléversement.
Sélectionnez Suivant.
Vérifiez les erreurs de validation éventuelles
Examinez votre données téléversées pour détecter d’éventuelles erreurs.
Les échecs de validation seront mis en évidence en rouge, avec les erreurs listées dans la première colonne afin que vous puissiez les corriger.
Chaque ligne représente une campagne unique. Pour filtrer les lignes qui ont été validées avec succès, sélectionnez
[Case à cocher] Afficher uniquement les erreurs.
S’il y a des erreurs dans votre fichier, sélectionnez Retour pour revenir à l’étape de téléversement. Consultez la référence des erreurs de validation ci-dessous pour obtenir des conseils sur la manière de corriger les erreurs.
Lorsque toutes les lignes sont correctes et affichent OK dans la première colonne, vos campagnes sont prêtes à être créées.
Approuver la création des campagnes
Sélectionnez Accepter et créer les campagnes.
Les nouvelles campagnes que vous avez téléversées apparaîtront dans votre liste de campagnes.
Ensuite, découvrez ce que signifie chaque statut de campagne Product Boost et comment les gérer.
Références
Référence du format de fichier
Utilisez cette référence comme guide lorsque vous remplacez les données d’espace réservé de votre fichier par les détails de votre propre campagne.
Nom de la campagne
Chaîne de caractères
Oui
Le nom de la campagne
ID du fournisseur
Entier
Non
L’ID du fournisseur, le cas échéant. Vous pouvez l’obtenir depuis votre Mes fournisseurs page
ID interne de campagne
Chaîne de caractères
Non
Votre propre identifiant facultatif pour cette campagne
Financement
Chaîne de caractères
Non
Les détails de financement de la campagne
Type d’éligibilité
Chaîne de caractères
Oui
Identifiez les partenaires éligibles qui seront sélectionnés automatiquement. Pour les groupes ou partenaires spécifiques, ajoutez les ID et séparez-les par des virgules. Valeurs autorisées : JOINED_PARTNERS, PARTNER_GROUPS, INDIVIDUAL_PARTNERS
ID des partenaires
Chaîne CSV
Non
ID des partenaires séparés par des virgules. Requis lorsque le type d’éligibilité est INDIVIDUAL_PARTNERS.
ID des groupes de partenaires
Chaîne CSV
Non
ID des groupes de partenaires séparés par des virgules. Requis lorsque le type d’éligibilité est PARTNER_GROUPS.
Budget
Décimal(8,2)
Oui
Budget total pour la campagne
Budget imposé
Booléen
Non
Laissez vide si vous ne souhaitez pas l’appliquer. Valeurs acceptées : yes, true (mettre fin automatiquement à la campagne lorsque le budget est entièrement dépensé) ou no, false (ne pas appliquer).
Brouillon
Booléen
Oui
Indique s’il faut enregistrer la campagne en tant que brouillon. Valeurs acceptées : yes, true (enregistrer comme brouillon) ou no, false (actif immédiatement).
Date de début
Date
Oui
Date ISO 8601. Exemple : 2013-06-30T00:00:00-07:00
Date de fin
Date
Oui
Date ISO 8601. Exemple : 2013-06-30T00:00:00-07:00
ID du type d’événement
Entier
Oui
L’ID numérique du type d’événement pour le suivi principal des paiements de cette campagne.
Type de paiement
Chaîne de caractères
Oui
Le type de paiement pour cet événement (p. ex. PERCENTAGE ou FIXED).
Montant du paiement
Décimal(8,2)
Oui
Le montant du paiement pour ce type d’événement. Doit être supérieur à zéro.
Priorité
Entier
Oui
Priorité de la campagne de 1 (la plus élevée) à 10 (la plus faible).
Règles
Chaîne de caractères
Oui
Une condition d’éligibilité au format [VARIABLE] [OPÉRATEUR] [VALEUR] par ex., ITEM_SKU IS HYD-2000. En savoir plus sur la manière de définir des règles de groupe de paiement.
Référence des erreurs de validation
Si vos données téléversées contiennent des erreurs de validation, trouvez le message d’erreur ci-dessous pour voir ce qui en est probablement la cause et comment le corriger.
La date de début pour une durée limitée n’est pas valide
Vérifiez que votre Date de début a une valeur, précède Date de fin, et est au format ISO 8601 (p. ex., 2026-08-01T00:00:00-07:00).
La date de fin pour une durée limitée n’est pas valide
Vérifiez que votre Date de fin a une valeur, suit le Date de début, et est au format ISO 8601 (p. ex., 2026-08-30T00:00:00-07:00).
Le brouillon est obligatoire
Saisissez yes/true ou no/false dans la Brouillon colonne pour indiquer si la campagne doit être enregistrée comme brouillon ou activée immédiatement.
Le type d’éligibilité est obligatoire
Saisissez l’une des trois valeurs acceptées dans la Type d’éligibilité colonne : JOINED_PARTNERS, PARTNER_GROUPS, ou INDIVIDUAL_PARTNERS.
La priorité est obligatoire
Saisissez un nombre entier de 1 (priorité la plus élevée) à 10 (priorité la plus faible) dans la Priorité colonne.
La date de début ne peut pas être dans le passé
Mettez à jour Date de début avec une date future, au format ISO 8601 (p. ex., 2026-08-01T00:00:00-07:00).
L’ID du type d’événement n’appartient pas à ce programme
Le ID du type d’événement que vous avez saisi ne correspond à aucun type d’événement réellement associé à votre programme. Découvrez comment trouver l’ID de votre type d’événement.
La colonne Règles contient une expression de règle invalide. Utilisez le format [Variable Opérateur Valeur] et enchaînez plusieurs règles avec AND.
Utilisez une condition par ligne, au format VARIABLE OPÉRATEUR VALEUR par ex., ITEM_SKU IS HYD-2000.
N’utilisez pas de crochets ni AND. Vérifiez aussi que la Valeur existe dans votre catalogue de produits. Voir Ajouter plusieurs règles de groupe de paiement ci-dessous pour plus d’informations.
Ajouter plusieurs règles de groupe de paiement
Vous pouvez ajouter plusieurs règles de groupe de paiement à une seule campagne en ajoutant une ligne de continuation à votre fichier après la ligne de la campagne. Dans la ligne de continuation, laissez la Nom de la campagne vide. Voici à quoi ressemblerait le téléversement de votre fichier pendant la validation :
Le fait de répéter le même ID du type d’événement que dans la ligne principale permet au système de lire votre ligne de continuation comme une règle de paiement supplémentaire pour le même type d’événement. Pour savoir quelles colonnes remplir pour les lignes de continuation, consultez la référence ci-dessous.
Consignes pour les lignes de règle de paiement
Lorsque vous ajoutez plusieurs règles de groupe de paiement à une campagne, appliquez ces consignes à toutes les lignes de continuation.
Nom de la campagne
Chaîne de caractères
Non
Laissez vide pour indiquer qu’il s’agit d’une ligne de continuation associée à la campagne définie juste au-dessus.
ID du type d’événement
Entier
Oui
ID du type d’événement pour ce groupe de paiement.
Type de paiement
Chaîne de caractères
Oui
Type de paiement pour ce type d’événement supplémentaire (p. ex. PERCENTAGE ou FIXED).
Montant du paiement
Décimal(8,2)
Oui
Montant du paiement pour ce type d’événement supplémentaire. Doit être supérieur à zéro.
Règles
Chaîne de caractères
Oui
Une condition d’éligibilité au format VARIABLE OPÉRATEUR VALEUR — par exemple, ITEM_SKU IS HYD-2000. Consultez le référence des erreurs de validation s’il n’est pas validé.
Remarque : Une seule campagne peut également suivre plus d’un type d’événement. Dans la ligne de continuation, saisissez un ID du type d’événement différent de celui de la ligne principale au lieu de le répéter. Pour savoir quelles colonnes remplir pour les lignes de continuation, consultez la référence ci-dessus.
Fichier d’exemple avec une ligne de continuation
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