referencia de Detalles de la transacción
| Nombre del campo | Descripción | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Tipo | Desde el  **\[Menú desplegable]**, seleccione el tipo de PFT que se enviará al socio elegido. | | Importe |Introduzca el importe (y la moneda en la que se enviará) que se enviará al socio elegido.
• Si es necesario añadir impuestos o IVA a la transacción, o si la moneda de la cuenta del socio elegido es diferente de la de su cuenta o de la transacción, esos importes aparecerán aquí.
| | Excluir impuestos | Seleccione  **\[Casilla sin marcar]** si no desea aplicar impuesto indirecto al pago. |referencia de Detalles de la factura
| Campo | Descripción | | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Mes de facturación |Seleccione 
\[Botón de opción] si desea especificar el mes de facturación. El mes de facturación elegido hará que la transferencia se incluya en la factura que se genere después del final de ese mes de facturación.
Por ejemplo, si elige mayo como mes de facturación, la transferencia aparecerá en la factura generada en junio.
Alternativamente, si el tipo de financiador lo permite, puede optar por pagar la transferencia de inmediato seleccionando el \[Botón de opción]. La transferencia se incluirá entonces en el siguiente ciclo de facturación.
Si elige esta opción, pero no dispone de fondos suficientes en su cuenta de financiación, la transferencia no se procesará.
| | Período de actividad |Al procesar una PFT, puede elegir una fecha de inicio y una fecha de fin. Ambas fechas se incluyen en el período seleccionado.
Nota: Solo puede establecer la Fecha de inicio tan atrás como lo permita su contrato con el socio y el mes de facturación seleccionado.
De forma predeterminada, solo se selecciona una única fecha: la fecha de fin coincidirá con la fecha de inicio a menos que la cambie. Puede establecer una fecha de fin hasta 12 meses después de la fecha de inicio.
El coste se repartirá uniformemente a lo largo de todo el rango de fechas para los informes de rendimiento.
| | Fecha de la transferencia |Vea en qué fecha ocurrirá esta transferencia.
Si el Fecha de la transferencia no se puede determinar a partir de su contrato con el socio y el Mes de facturación, deberá introducir aquí la fecha de transferencia preferida.
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