Referencia de Detalles de la transacción
| Nombre del campo | Descripción | | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Tipo | Desde el  **\[Menú desplegable]**, selecciona el tipo de PFT que se enviará al socio elegido. | | Importe |Introduce el importe (y la moneda en la que se enviará) que se enviará al socio elegido.
• Si es necesario añadir algún impuesto o IVA a la transacción, o si la moneda de la cuenta del socio elegido es diferente de la de tu cuenta o de la transacción, esos importes aparecerán aquí.
| | Excluir impuesto | Selecciona  **\[Unchecked box]** si no deseas aplicar impuestos indirectos al pago. |Referencia de Detalles de la factura
| Campo | Descripción | | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Mes de la factura |Selecciona 
\[Botón de opción] si quieres especificar el mes de la factura. El mes de factura elegido hará que la transferencia se incluya en la factura que se genera después de que termine ese mes de factura.
Por ejemplo, si eliges mayo como mes de factura, la transferencia aparecerá en la factura generada en junio.
Alternativamente, si el tipo de financiador de tu cuenta lo permite, puedes elegir pagar la transferencia inmediatamente seleccionando la \[Botón de opción]. Entonces la transferencia se incluirá en el siguiente ciclo de facturación.
Si eliges esta opción, pero no tienes fondos suficientes en tu cuenta de financiación, la transferencia no se procesará.
| | Período de actividad |Al procesar una PFT, puedes elegir una fecha de inicio y una fecha de fin. Ambas fechas se incluyen en el período seleccionado.
Nota: Solo puedes establecer la Fecha de inicio tan atrás como lo permita tu contrato con el socio y el mes de factura seleccionado.
De forma predeterminada, solo se selecciona una fecha: la fecha de fin coincidirá con la fecha de inicio a menos que la cambies. Puedes establecer una fecha de fin hasta 12 meses después de la fecha de inicio.
El costo se distribuirá uniformemente a lo largo de todo el rango de fechas para el informe de rendimiento.
| | Fecha de transferencia |Consulta en qué fecha ocurrirá esta transferencia.
Si la Fecha de transferencia no se puede determinar a partir de tu contrato con el socio y el Mes de la facturaseleccionado, deberás introducir aquí tu fecha de transferencia preferida.
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