Finanzierungsstrategie Net 45+ (SOI)

Die Netto 45+ (SOI) Strategie verlässt sich darauf, dass Sie Ihr Konto entsprechend Partnerzahlungsrechnungen aufzufüllen. Die Summe der finanziellen Verpflichtungen, die auf diesen Rechnungen aufgeführt sind, finden Sie auf dem Rechnungsübersicht (SOI). Dieses Dokument wird erstellt, nachdem die Partnerzahlungsrechnungen für den vorherigen Monat erzeugt wurden, und ist selbst keine Rechnung. Partnerzahlungsrechnungen müssen weiterhin einzeln beglichen werden. Erfahren Sie, wie Rechnungen beglichen werden.

Wichtige Merkmale

• Optimal für Sperrzeiträume von Aktionen, die länger als 30 Tage sind.

• Am besten geeignet, um Ihr Konto nach dem Sperren von Aktionen zu finanzieren.

• Nützlich, wenn Sie mehr als 2 Wochen benötigen, um Rechnungen zu begleichen.

• Verlässt sich auf fakturierte finanzielle Verpflichtungen, um zu bestimmen, wie viel Sie auf Ihr Konto einzahlen sollten.

• Kann benutzerdefinierte GAAP-Monate.

konfigurieren

Anpassen, an welchem Tag des Monats Ihre Rechnungen erstellt werden sollen, indem Sie einen benutzerdefinierten GAAP-Monat festlegen. Wenn Sie sich entscheiden, einen GAAP-Monat zu verwenden, muss dieser festgelegt werden, bevor Sie starten und kann nach dem Start Ihres Programms nicht mehr geändert werden . Wenn Sie dies nach dem Start Ihres Programms aktivieren möchten, wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren CSM. Sie können einen benutzerdefinierten GAAP-Monat im Monatlichen Kontoauszug Abschnitt Ihrer Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente. Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sie Auf Rechnungen basierend finanzieren in dem Finanzierungsdokumente Abschnitt ausgewählt haben.

Warum einen benutzerdefinierten GAAP-Monat verwenden

Hier sind einige gängige Anwendungsfälle für die Einrichtung eines benutzerdefinierten GAAP-Monats:

1. Sie benötigen ein längeres Sperrfenster (z. B. 45 Tage)

   Wenn ein standardmäßiges Monatsende-Sperrdatum (z. B. 27 Tage) zu kurz ist und Sie ein längeres Validierungsfenster wie 45 Tage benötigen, können Sie Ihr Aktionssperre auf 1 Monat und 15 Tage. Um zu verhindern, dass eine Rechnung verschickt wird, bevor diese Aktionen gesperrt sind, muss ein benutzerdefinierter GAAP-Monat aktiviert werden, der das Erstellungsdatum der Rechnung so festlegt, dass es nach 45 Tagen liegt.

2. Sie benötigen die Rechnung an einem bestimmten Tag

   Wenn Sie Ihre Rechnung an einem bestimmten Tag benötigen, muss ein benutzerdefinierter GAAP-Monat aktiviert werden. Das bedeutet jedoch, dass Sie sicherstellen müssen, dass Aktionen vor dem Datum gesperrt sind, an dem Sie Ihre Rechnung erhalten möchten. Wenn Aktionen später als an diesem Datum gesperrt werden, werden sie nicht berücksichtigt und erscheinen erst im nächsten Monat auf Ihrer Rechnung, was die Partnerzahlungen verzögert.

Wichtig: Wenn Sie sich entscheiden, einen benutzerdefinierten GAAP-Monat zu verwenden, können Sie die Zeitpläne für Aktionssperren und Zahlungen in Ihren Vorlagenbedingungen nicht mehr anpassen.

Notwendige finanzielle Dokumente und Einstellungen

• Rechnungsübersicht

• SOI-Dokumenteinstellungen

• Partnerrechnung

Strategie in der Praxis

Verwenden wir die folgende Zeitplan Daten aus einem Beispielvorlagenbedingung:

• Aktionssperre: Aktionen werden gesperrt 1 Monat und 0 Tage nach dem Ende des Monats in dem sie erfasst wurden.

• Benutzerdefinierte GAAP-Rechnungsstellung: Aktionen werden in Rechnung gestellt am 3. des Monats nach ihrer Sperrung.

• Auszahlungsplanung: Aktionen werden bezahlt 0 Monate und 5 Tage nach dem Ende des Monats in denen sie in Rechnung gestellt werden.

So legen Sie den oben beschriebenen benutzerdefinierten GAAP-Monat fest:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Menü] → Finanzen.

2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Einstellungen → Abrechnungsgruppen.

3. Fahren Sie mit der Maus über eine Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente

4. Unter Monatlichen Kontoauszug, [Schalter aktivieren] Benutzerdefinierter GAAP-Monat, wählen Sie dann OK.

5. Wählen Sie Erstellung des Kontoauszugs am 3. Tag des Monats.

Wie sieht das oben Genannte Zeitplan in der Praxis aus?

1. Angenommen, Ihr Partner löst Aktionen im Monat Januar aus. Am Ende des Monats bleiben alle im Januar ausgeführten Aktionen im schwebenden Zustand.

2. Im Verlauf des Februars bleiben diese Januar-Aktionen schwebend, was Ihnen Zeit gibt, Änderungen vorzunehmen oder sie rückgängig zu machen (z. B. wenn eine Bestellung zurückgegeben wurde).

3. Alle Aktionen aus dem Januar werden am letzten Tag des Februars gesperrt und damit für die Auszahlung freigegeben. Partner können nun ihren Auszahlungsbetrag in ihren Verdienstkonten als Ausstehend.

4. Am 03. März erstellt impact.com das SOI-Dokument, das die fällige Summe für alle Rechnungen für Aktionen zusammenfasst, die im Januar stattgefunden haben. Dieses Dokument enthält ein Zahlungsfälligkeitsdatum vom 08. April — dieses Datum basiert auf dem in den oben genannten Vorlagenbedingungen festgelegten Auszahlungskalender und der GAAP-Monat-Einstellung.

5. Sie müssen die Rechnungen bearbeiten und Gelder auf Ihr Finanzierungs­konto einzahlen, die den im SOI angegebenen Betrag bis zum Fälligkeitsdatum abdecken; in diesem Beispiel wäre das der 08. April.

   • Wenn Sie Ihr Finanzierungskonto nicht rechtzeitig auffüllen, gerät Ihr Konto in Verzug und die Zahlung wird sofort fällig. Ihre Partner erhalten keine Auszahlungen, bis Sie Ihr Konto finanzieren, und sie werden angewiesen, sich bezüglich ihrer ausstehenden Auszahlungen an Sie zu wenden.

Möchten Sie Ihre Finanzierungsstrategie ändern?

Wenden Sie sich an Ihren CSM (oder kontaktieren Sie den Support), um mit impact.com über eine Änderung Ihrer Finanzierungsstrategie zu sprechen. Dies kann aktive Verträge mit Partnern betreffen, und Sie müssen möglicherweise Vorlagenbedingungen aktualisieren. Arbeiten Sie mit Ihren Support‑Mitarbeitern zusammen, um sicherzustellen, dass alle relevanten finanziellen Details mit der gewünschten Finanzierungsstrategie übereinstimmen.