Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente
| Einstellung | Beschreibung | | ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Allgemein** | | | Währungscode auf Dokumenten immer anzeigen | Wählen Sie dies aus, wenn Sie möchten, dass [Währungscodes](/other/de/reference-documentation/supported-currencies-and-timezones.md) in Ihren Finanzdokumenten anzeigen möchten. | | Chinesische, japanische und koreanische Schriftarten in Dokumente einbeziehen | Wählen Sie dies aus, wenn Sie chinesische, japanische oder koreanische Schriftarten auf Ihren Finanzdokumenten haben möchten. | | **Partner-Zahlungsrechnungen** | | | Dokumenttitel | Wählen Sie den relevanten Titel für das Dokument aus. | | Dokumentdatum angezeigt | Wählen Sie das Datum aus, das auf der Rechnung angezeigt werden soll: entweder das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde, oder der letzte Tag des Vormonats. | | Beschreibung des Fälligkeitsdatums | Geben Sie das Fälligkeitsdatum ein, an dem die Rechnungszahlung fällig ist. | | **Monatliche Abrechnung** | | | Transaktionsdaten | Wählen Sie das  **\[Kontrollkästchen]** wenn Sie impact.com-Gebühren aus Ihren monatlichen Abrechnungen ausschließen möchten. | | |Wählen Sie das \[Kontrollkästchen] wenn Sie möchten, dass Kosten über Ereignismonate hinweg zusammengefasst werden.
Wenn Sie die nach Ereignismonat getrennten Kosten auf der Vorderseite der Abrechnung nicht sehen müssen, wählen Sie diesen Punkt aus, um die auf der Abrechnung bereitgestellten Informationen zu verdichten.
| | | Wählen Sie das  **\[Kontrollkästchen]** wenn Sie möchten, dass die indirekten Steuer-IDs der Partner auf Ihren monatlichen Abrechnungen erscheinen. | | Abrechnungspläne gruppiert nach |Wählen Sie dies aus, wenn Sie die auf Ihren monatlichen Abrechnungen bereitgestellten Unterpläne zusammenfassen möchten nach Partner, Ereignistyp und Partneroder nach Kosten nach Kampagne.
Die Gruppierung Ihrer Kosten nach Ereignistyp und Partner hilft Ihnen zu sehen, wie viel verschiedene Tracking-Methoden Sie kosten (z. B. CPC vs. Online-Verkauf/CPA vs. Mobile Downloads).
Die Gruppierung Ihrer Kosten nach Kampagne hilft Ihnen, alle Partnerkosten nach jeder Kampagne zu sehen. Falls Partnerkosten vorhanden sind, die keiner Kampagne zugeordnet sind, werden diese der Evergreen Kampagnenzeile zugewiesen.
| | Benutzerdefinierte GAAP-Monat | \[Schalter einschalten] wenn Sie konfigurieren möchten, an welchem Tag des Monats Ihr Satz monatlicher Rechnungen für Partnerzahlungen erstellt wird.
In den Rechnungen sind alle Kosten enthalten, die bis zum Tag vor Ihrem gewählten Rechnungsdatum finalisiert (gesperrt) wurden und noch nicht in Rechnung gestellt wurden. Wenn Sie diese Einstellung nicht verwenden, werden Rechnungen am 2. eines jeden Monats für Kosten erstellt, die im vorherigen Kalendermonat finalisiert wurden.
Sehen Sie sich einige Beispiele für Benutzerdefinierte GAAP-Monatsszenarien.
Wann sollte ich diese Einstellung verwenden? Diese Einstellung wird typischerweise verwendet, wenn Sie möchten, dass Kosten, wie etwa handlungsbezogene Kosten, die in einem bestimmten Monat anfallen und erfasst werden, so bald wie möglich nach einem festgelegten Sperrdatum im folgenden Monat in Rechnung gestellt werden.
| | Lieferantencode auf Abrechnung anzeigen | \[Schalter einschalten] wenn Sie möchten, dass ein Lieferantencode auf Ihren monatlichen Abrechnungen erscheint.
Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie den Lieferantencode an.
| | Zusätzliche Informationen | Geben Sie weitere Informationen ein, die auf Ihren monatlichen Abrechnungen erscheinen sollen. | | An Finanzkontakte senden |Wählen Sie aus, ob Ihre monatlichen Abrechnungen automatisch per E-Mail an Ihren primären Finanzkontakt gesendet werden sollen.
Wenn Sie \[Schalter einschalten] An Finanzkontakte senden Sie müssen eine Primären Kontakt für Ihre monatlichen Abrechnungen auswählen. Standardmäßig ist der hier aufgeführte Kontakt der primären Finanzkontakts für Ihr Konto (zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnungsgruppe). Sie können ihn bei Bedarf in eine andere Person ändern.
Sie können auch zusätzliche Kontaktehinzufügen. Geben Sie die E-Mail-Adresse aller Kontonutzer ein, die Finanzdokumente erhalten sollen.
Hinweis: Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen mit einem Komma ( ,).
\[Schalter einschalten] wenn Sie möchten, dass für diese Abrechnungsgruppe auf Ihren monatlichen Abrechnungen eine andere Adresse als die Ihrer juristischen Einheit angezeigt wird.
Wenn Sie diese Option aktivieren, geben Sie die Adressdetails an.
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