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# Einstellungen für Partnergebühren-Dokumente verwalten

Der *Dokumenteinstellungen für Partnergebühren* Mit diesem Bildschirm können Sie Ihre Einstellungen für die Partnerzahlungsrechnungen jeder Abrechnungsgruppe überprüfen und festlegen. Sie können Einstellungen für Ihre *Rechnungen für Partnerzahlungen* sowie Ihre *Monatsabrechnung* / *Rechnungsaufstellung (SOI)*, ein Dokument, das einen Satz von Partnerzahlungsrechnungen für diese spezifische Abrechnungsgruppe zusammenfasst.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste **Ihr Guthaben** → **Einstellungen** → [**Abrechnungsgruppen**](https://app.impact.com/secure/advertiser/finance/fr/billing-groups.ihtml?u=%2Fsecure%2Ffinance%2Fapp%2Fbilling-groups-view.ihtml).
2. Fahren Sie über eine Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann ![](/files/c11698866429289b19d13f1756344d66ed4517bc) **\[Mehr] → Dokumenteinstellungen für Partnergebühren**.
3. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Eine detaillierte Aufschlüsselung jeder Einstellung finden Sie in den [*Referenz zu den Dokumenteinstellungen für Partnergebühren*](#partner-fees-document-settings-reference) an.
4. Wählen Sie **Speichern**.

<details>

<summary>Referenz zu den Dokumenteinstellungen für Partnergebühren</summary>

#### Allgemein

Konfigurieren Sie Ihre grundlegenden Dokumentenpräferenzen, z. B. die Währungsanzeige und Schriftarten.

<table><thead><tr><th width="230.390625">Einstellung</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Währung &#x26; Schriftarten</td><td><ul><li>Wählen Sie <img src="/files/fe84c681e069b5477f98406f9231dfb4bbe30c8a" alt=""> <strong>[Kontrollkästchen deaktivieren] Währungscode immer auf Dokumenten anzeigen</strong> damit <a href="/spaces/m1HzxozN0f3HKvq0jAPO/pages/5051f02d9b9f62e4a350d0735421ae7962dccb45">Währungscodes</a> auf Ihren Finanzdokumenten angezeigt werden.</li><li>Wählen Sie <img src="/files/fe84c681e069b5477f98406f9231dfb4bbe30c8a" alt=""> <strong>[Kontrollkästchen deaktivieren] Chinesische, japanische und koreanische Schriftarten in Dokumente einbeziehen</strong> wenn Sie diese Schriftarten auf Ihren Finanzdokumenten verwenden möchten.</li></ul></td></tr></tbody></table>

#### Partnerrechnungen

Passen Sie an, wie Dokumententitel, Daten und Zahlungsbedingungen auf Ihren Partnerrechnungen angezeigt werden.

<table><thead><tr><th width="230.34765625">Einstellung</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dokumenttitel</td><td>Wählen Sie den passenden Titel für das Dokument aus.</td></tr><tr><td>Angezeigtes Dokumentdatum</td><td><p>Wählen Sie aus, welches Datum auf der Rechnung erscheinen soll:</p><ul><li><strong>Erstellungsdatum:</strong> Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.</li><li><strong>Letzter Tag des Vormonats:</strong> Der letzte Tag des vorherigen Monats. Dies ist nützlich für rückdatierte Abrechnung oder standardmäßige monatliche Zyklen.</li></ul></td></tr><tr><td>Beschreibung des Fälligkeitsdatums</td><td>Das Fälligkeitsdatum dieser Rechnung wird automatisch angezeigt. Wenn Sie stattdessen einen anderen Wert wie „Netto 45 Tage“ anzeigen möchten, können Sie ihn hier aktualisieren, um eine neue Standardbezeichnung festzulegen.<br><br><strong>Hinweis:</strong> Die Kosten werden weiterhin auf Grundlage des zugrunde liegenden Fälligkeitsdatums dieser Rechnung im System abgerechnet, unabhängig davon, was Sie hier eingeben. Diese Option dient nur als Alternative zu Anzeigezwecken.</td></tr></tbody></table>

#### Monatsabrechnung

Legen Sie fest, wie Transaktionsdaten und Gebührenaufschlüsselungen auf Ihren Monatsabrechnungen angezeigt werden.

<table><thead><tr><th width="230.1796875">Einstellung</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Transaktionsdaten</td><td><ul><li>Wählen Sie <img src="/files/fe84c681e069b5477f98406f9231dfb4bbe30c8a" alt=""> <strong>[Kontrollkästchen]</strong> <strong>impact.com-Gebühren aus der Abrechnung ausschließen</strong> um impact.com-Gebühren aus Ihren Monatsabrechnungen auszuschließen.</li><li>Wählen Sie <img src="/files/fe84c681e069b5477f98406f9231dfb4bbe30c8a" alt=""> <strong>[Kontrollkästchen]</strong> <strong>Aggregierte Kosten über Ereignismonate hinweg zulassen</strong> wenn Sie möchten, dass Kosten über Ereignismonate hinweg aggregiert werden. Wenn Sie die Kosten nicht nach Ereignismonat auf der Abrechnung sehen müssen, wählen Sie diesen Punkt aus, um die auf der Abrechnung bereitgestellten Informationen zu verdichten.</li><li>Wählen Sie <img src="/files/fe84c681e069b5477f98406f9231dfb4bbe30c8a" alt=""> <strong>[Kontrollkästchen] Steuer-IDs der Partner auf der Abrechnung einbeziehen</strong> wenn die indirekten Steuer-IDs der Partner auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen sollen.</li><li>Wählen Sie <img src="/files/fe84c681e069b5477f98406f9231dfb4bbe30c8a" alt=""> <strong>[Kontrollkästchen] Einen Finanzierungssicherheitspuffer von</strong> und geben Sie einen Prozentsatz ein, um einen Finanzierungssicherheitspuffer einzubeziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Konto ausreichend gedeckt bleibt und mögliche Unterbrechungen bei Partnerauszahlungen verhindert werden, die durch unerwartete Transaktionsschwankungen, Währungsumrechnungen oder zusätzliche Gebühren verursacht werden.</li></ul></td></tr><tr><td>Abrechnungspläne gruppiert nach</td><td><p>Wählen Sie, ob Ihre monatlichen Abrechnungspläne gruppiert werden sollen nach <strong>Partner</strong>, <strong>Ereignistyp und Partner</strong>, oder nach <strong>Kampagne</strong>.<br></p><p>Wenn Sie Ihre Kosten nach <em>Ereignistyp und Partner</em> gruppieren, können Sie besser sehen, wie viel Sie verschiedene Tracking-Methoden kosten (z. B. CPC vs. Online-Verkauf/CPA vs. Mobile Downloads).<br></p><p>Wenn Sie Ihre <em>Kosten nach Kampagne gruppieren</em> hilft Ihnen, alle Partnerkosten nach jeder Kampagne zu sehen. Wenn Partnerkosten keiner Kampagne zugeordnet sind, werden sie der <em>Evergreen</em> Kampagnenzeile zugeordnet.</p></td></tr><tr><td>Benutzerdefinierter GAAP-Monat</td><td><p>Wählen Sie <img src="/files/f424427acccf2928175d7fd5013ee577927e3a4c" alt=""> <strong>[Einschalten]</strong> um zu konfigurieren, an welchem Tag des Monats Ihr Satz monatlicher Partnerzahlungsrechnungen erstellt wird.<br></p><p>Auf den Rechnungen sind alle Kosten enthalten, die bis zum Tag vor Ihrem gewählten Rechnungsdatum finalisiert (gesperrt) wurden und noch nicht abgerechnet wurden. Wenn Sie diese Einstellung nicht verwenden, werden Rechnungen am 2. eines jeden Monats für Kosten erstellt, die im vorherigen Kalendermonat finalisiert wurden.<br></p><p>Sehen Sie sich einige Beispiele für <a href="/pages/bb4951be435546152da676248b42baaa686fac9f">Szenarien für benutzerdefinierte GAAP-Monate</a>.<br></p><p><strong>Wann sollte ich diese Einstellung verwenden?</strong> Diese Einstellung wird typischerweise verwendet, wenn Sie Kosten, wie z. B. aktionsbezogene Kosten, die in einem bestimmten Monat anfallen und erfasst werden, so schnell wie möglich nach einem festgelegten Sperrdatum im folgenden Monat abgerechnet werden sollen.</p></td></tr><tr><td>Dokumentnummer</td><td><p>Wählen Sie Ihr eindeutiges Dokumentnummernformat.</p><ul><li>Wählen Sie <img src="/files/f43594d8c7397b659d8c3d7b222d123e50851142" alt=""> <strong>[Optionsfeld]</strong> <strong>Standard</strong> um die ursprüngliche eindeutige Kennung des Dokuments zu erzeugen.</li><li>Wählen Sie <img src="/files/f43594d8c7397b659d8c3d7b222d123e50851142" alt=""> <strong>[Optionsfeld]</strong> <strong>Abgekürzt</strong> um eine verkürzte Dokument-ID nur mit den wesentlichen Informationen zu erstellen.</li></ul></td></tr><tr><td>Lieferantencode in der Abrechnung einbeziehen</td><td><p>Wählen Sie <img src="/files/f424427acccf2928175d7fd5013ee577927e3a4c" alt=""> <strong>[Einschalten]</strong> wenn ein Lieferantencode auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen soll.</p><p>Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie den Lieferantencode an.</p></td></tr><tr><td>Beschreibung des Fälligkeitsdatums</td><td>Geben Sie benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen oder Text an, der im Abschnitt für das Fälligkeitsdatum des erstellten Dokuments angezeigt wird.<br>Damit können Sie Ihren Partnern spezifische Zahlungserwartungen oder Standard-Zeitvereinbarungen mitteilen.<br><br>Eine Abrechnung kann viele Rechnungen enthalten, die unterschiedliche Fälligkeitsdaten haben können. Standardmäßig wird auf Abrechnungen der Text „Fälligkeit bei Erhalt“ angezeigt. Wenn Sie stattdessen einen anderen Wert anzeigen möchten (z. B. „Netto 45 Tage“), können Sie dieses Feld aktualisieren, um eine neue Standardbezeichnung festzulegen.<br><br><strong>Hinweis:</strong> Die Änderung dieses Textes dient nur zu Anzeigezwecken. Das System wird weiterhin versuchen, die zugrunde liegenden Rechnungen auf Grundlage des Fälligkeitsdatums der jeweiligen Rechnung im System abzurechnen.</td></tr><tr><td>Zusätzliche Informationen</td><td>Geben Sie zusätzliche Informationen ein, die auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen sollen.</td></tr><tr><td>Finanzkontakte per E-Mail senden</td><td><p>Wählen Sie <img src="/files/f424427acccf2928175d7fd5013ee577927e3a4c" alt=""> <strong>[Umschalten aktiviert]</strong> um Ihre Monatsabrechnungen automatisch per E-Mail an Ihren primären Finanzkontakt zu senden.<br><br>Wählen Sie dann einen <strong>Primären Kontakt</strong> für Ihre Monatsabrechnungen aus. Standardmäßig ist der hier aufgeführte Kontakt der <a href="/pages/d4ffe707e814d28d4adfe0e041c8e2b8a10cf53a">primäre Finanzkontakt</a> für Ihr Konto (zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnungsgruppe). Bei Bedarf können Sie ihn auf eine andere Person ändern.<br></p><p>Sie können auch <strong>Weitere Kontakte</strong>. Geben Sie die E-Mail-Adresse aller Kontonutzer ein, die Finanzdokumente erhalten sollen.<br></p><p><strong>Hinweis:</strong> Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma ( <code>,</code>).</p></td></tr><tr><td>Alternative Rechnungsadresse</td><td><p>Wählen Sie <img src="/files/f424427acccf2928175d7fd5013ee577927e3a4c" alt=""> <strong>[Einschalten]</strong> wenn für diese Abrechnungsgruppe eine andere Adresse als die Adresse Ihrer juristischen Person auf Ihren Monatsabrechnungen erscheinen soll.</p><p>Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie die Adressdaten an.</p></td></tr></tbody></table>

</details>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/eda254937df92cee51b68c5cd4e7382c1b4d1d3d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>


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# Agent Instructions
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