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# Gérer les paramètres des documents en tant qu’agence
Vos **Paramètres des documents** sont l’endroit où vous gérez les détails figurant sur les documents de demande de paiement reçus des partenaires et sur vos relevés mensuels.
#### Gérez les paramètres de vos documents
1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez  **\[Menu] → Finance**.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **Paramètres → Paramètres des documents**.
3. Apportez les modifications souhaitées.
* Consultez le *Référence des paramètres des documents* tableau ci-dessous pour plus d'informations sur les différents champs.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.
Référence des paramètres des documents
| Paramètre | Description |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Général** | |
| Afficher toujours le code de devise sur les documents | Sélectionnez la  **\[Case à cocher]** pour afficher le code de devise dans laquelle les paiements sont effectués ou reçus. |
| Inclure les polices de caractères chinoise, japonaise et coréenne sur les documents | Sélectionnez la  **\[Case à cocher]** afin de garantir que les caractères et la police des langues indiquées s'affichent. |
| Contact principal | Sélectionnez la personne de contact qui doit figurer sur la facture générée, le récapitulatif prévisionnel et le relevé. Vous pouvez sélectionner un contact utilisateur existant du compte ou en ajouter un nouveau. |
| Autres contacts | Indiquez les adresses e-mail qui recevront les documents en fonction des règles d'envoi par e-mail. |
| **Factures impact.com** | |
| Code fournisseur | Vous pouvez spécifier le code fournisseur de votre organisation afin de vous assurer qu'il apparaisse sur la facture. |
| Envoyer par e-mail aux contacts financiers | Sélectionnez la  **\[Case à cocher]** si vous souhaitez envoyer les factures par e-mail aux contacts. |
| Adresse de facturation alternative |  **\[Activer] Adresse de facturation alternative** pour spécifier une adresse de facturation alternative autre que l'option par défaut. |
| **Factures partenaires** | |
| Titre du document | Sélectionnez le nom que vous souhaitez donner à votre facture partenaire : **Facture fiscale** ou **Facture fiscale créée par le destinataire**. |
| Date du document indiquée | Indiquez si la date ajoutée à la facture doit être celle de sa génération ou le dernier jour du mois précédent. |
| Description de la date d'échéance | Cela figurera dans la section de date d'échéance de la facture partenaire, par exemple « net 45 jours ». |
| **Documents de financement** | |
| Comment souhaitez-vous approvisionner votre compte | Sélectionnez la manière dont vous souhaitez approvisionner le compte, **sur la base des factures** ou **sur la base des coûts à venir**. |
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://help.impact.com/agency/fr/what-would-you-like-to-learn-about/finance/manage-document-settings-as-an-agency.md?ask=&goal=
```
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`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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