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# Gérer les paramètres des documents en tant qu’agence
Votre **Paramètres du document** sont l'endroit où vous gérez les informations figurant sur les demandes de paiement reçues par les partenaires et sur vos relevés mensuels.
#### Gérez vos paramètres de document
1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez  **\[Menu] → Finance**.
2. Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez **Paramètres → Paramètres du document**.
3. Apportez les modifications que vous souhaitez.
* Voir le *Référence des paramètres du document* tableau ci-dessous pour plus d'informations sur les différents champs.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.
Référence des paramètres du document
| Paramètre | Description |
| --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Général** | |
| Toujours afficher le code de devise sur les documents | Sélectionnez le  **\[Case à cocher]** pour afficher le code de la devise dans laquelle les paiements sont effectués ou reçus. |
| Inclure les polices chinoise, japonaise et coréenne sur les documents | Sélectionnez le  **\[Case à cocher]** pour garantir que les caractères et les polices des langues listées soient affichés. |
| Contact principal | Sélectionnez la personne de contact qui doit être indiquée sur la facture générée, le récapitulatif des prévisions et le relevé. Vous pouvez sélectionner un utilisateur de compte existant ou en ajouter un nouveau. |
| Autres contacts | Spécifiez l(es) adresse(s) e-mail qui recevront les documents conformément aux règles d'envoi. |
| **Factures impact.com** | |
| Code fournisseur | Vous pouvez spécifier le code fournisseur de votre organisation afin qu'il apparaisse sur la facture. |
| Envoyer par e-mail aux contacts financiers | Sélectionnez le  **\[Case à cocher]** si vous souhaitez envoyer les factures par e-mail aux contacts. |
| Adresse de facturation alternative |  **\[Activer] Adresse de facturation alternative** pour spécifier une adresse de facturation alternative autre que l'option par défaut. |
| **Factures partenaires** | |
| Intitulé du document | Sélectionnez le nom que vous souhaitez donner à votre facture partenaire : **Facture fiscale** ou **Facture fiscale émise par le destinataire**. |
| Date du document affichée | Spécifiez si la date ajoutée à la facture doit être la date de génération ou le dernier jour du mois précédent. |
| Description de la date d'échéance | Ceci s'affichera dans la section date d'échéance de la facture partenaire, par ex. « net 45 jours ». |
| **Documents de financement** | |
| Comment souhaitez-vous approvisionner votre compte | Sélectionnez comment vous souhaitez alimenter le compte, **sur la base des factures** ou **sur la base des coûts à venir**. |
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# Agent Instructions
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